目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室(以下简称牟定县委编办)是中共牟定县委机构编制委员会的常设办事机构，受县委编委领导，承担县委编委日常工作，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要履行以下职责：贯彻执行党中央关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委、州委、州委编委、县委、县委编委决策部署，研究起草全县机构编制工作的政策规定和制度。在县委编委领导下，负责全县各级党政机关，人大、政协、纪委监委机关、群团组织机关、各事业单位的机构编制工作。根据党中央和省委、州委、县委部署要求，研究起草牟定县机构改革方案，审核乡镇机构改革方案，指导协调全县各级机构改革及机构编制管理工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、机关事业股、体制改革股、督查信息股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为县委组织部主管的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是强化政治引领，扛牢抓改革促落实的使命担当，以政治机关建设为统领铸牢忠诚信念，以党纪学习教育为牵引强化责任担当，以保障改革攻坚为目标锤炼过硬队伍。二是深化机构改革，重点领域机构职能优化调整到位，议事协调机构实现大幅精简瘦身，行政执法体制改革取得实质突破，基层管理体制实现系统性重构，编制资源结构布局全面优化。三是聚焦难点攻坚，破除统筹发展与安全的卡点瓶颈，扎实推进公安机关机构编制管理改革，压茬推进乡镇（街道）履职事项清单编制，聚焦难点问题深化体制机制改革创新。四是坚持守正创新，不断提高机构编制工作管理水平，严控严管机构编制，持续巩固扩展机构改革成果，盘活编制资源保重点保急需，推动机构编制管理服务升级。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
中共牟定县委机构编制委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》为空表。
中共牟定县委机构编制委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计1864003.20元。其中：财政拨款收入1864003.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加96857.28元，增长5.48%。其中：财政拨款收入增加96857.28元，增长5.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
增加的主要原因是：2025年6月份我办涉及职工职务工资增加，医保、公积金等缴费支出增加；由于开展相关工作，项目经费增加60000元。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计1864003.20元。其中：基本支出1744003.20元，占总支出的93.56％；项目支出120000.00元，占总支出的6.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加96857.28元，增长5.48%。其中：基本支出增加36857.28元，增长2.16%；项目支出增加60000.00元，增长100.00%。
增加的主要原因是：2025年6月份我办涉及职工职务工资增加，医保、公积金等缴费支出增加；由于开展相关工作，项目经费增加60000元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出1744003.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1619032.16元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124971.04元，占基本支出的7.17％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1、机构改革和机构编制管理经费20000元，主要用于开展机构编制前瞻性研究、机构改革、机构编制监督检查、事业单位登记管理、机构编制信息系统维护等工作；
2、实名制网络运行维护和分保测评工作经费70000元，主要用于系统维护费、网络费、设备更换、网络租赁费等支出。
3、履职事项清单工作经费30000元，主要用于办公经费和调研经费，本项目根据中央和省州关于全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作的总体部署和具体安排，我县作为全省第二批试点县，将全面建立履职事项清单作为一把手“书记工程”，在县实施小组的高度重视和有力领导下，经过县级专班、各乡镇、县级各部门持续协同攻坚，全县7乡镇履职事项“3张清单”全面建立，进一步构建事权清晰、权责相适、履职顺畅、保障有力的县乡权责体系。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1864003.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加96857.28元，增长5.48%,完成年初预算的105.80%。增加的主要原因是2025年6月份我办涉及职工职务工资增加，医保、公积金等缴费支出增加；由于开展相关工作，项目经费增加60000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1463159.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.50%,完成年初预算的106.88%；主要用于在职职工工资津贴绩效奖金等工资福利支出、单位日常运行的公用经费支出，机构编制管理、机构改革和体制机制调整等项目经费支出方面。造成预决算差异的主要原因厉行节约，压减一般性支出，严控培训等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出175206.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%,完成年初预算的100.41%；主要用于机关事业单位养老方面的支出。造成预决算差异的主要原因是2025年重新核定缴费基数，年底养老保险清算减少。
9.卫生健康（类）支出94921.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的101.53%；主要用于机关在职人员医疗保险（单位）和公务员医疗补助的缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年重新核定缴费基数，医疗保险缴费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出130716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,完成年初预算的104.71%；主要用于在职职工住房公积金（单位）的缴纳支出。造成预决算差异的主要原因是重新核定缴费基数，公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2560.00元，决算为2560.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少40.00元，下降1.54%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为2560.00元，决算为2560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少40元，下降1.54%；具体是国内接待费支出决算2560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少40元，下降1.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2560.00元，支出决算为2560.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少40.00元，下降1.54%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2560.00元，决算为2560.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少40.00元，下降1.54%；具体是国内接待费支出决算2560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作；其他县到我县学习交流工作经验；挂点村委会人员到编办沟通工作及报送材料等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出124971.04元，比上年减少7652.76元，下降5.77%,主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于保障部门运行的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费、网络维护费等费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室资产总额29074.85元，其中，流动资产4007.75元，固定资产25067.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6000.07元，其中固定资产减少6287.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（三）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（四）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（五）机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。
（六）编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。
附件：中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算表
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室
2026年10月19日
