第一部分 牟定县退役军人事务局概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县退役军人事务局概况
一、主要职责
1.贯彻落实中央、省委、州委、县委制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。
4.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，依法承担英雄烈士保护相关工作。
5.协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县退役军人事务局共设置4个内设机构，包括：办公室、移交安置股、拥军优抚股、服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县退役军人事务局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县退役军人事务局。
纳入牟定县退役军人事务局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县退役军人事务局2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.党的领导持续加强，工作统筹更加有力。县委、县人民政府坚持把党的领导贯穿工作始终，把退役军人工作列入县委、县人民政府重要议事日程。定期召开领导小组会议，听取工作汇报、研究重点工作、审议重要事项。县级财政将优抚资金、烈士纪念设施管理维护、双拥工作、困难退役军人帮扶援助等资金列入年初预算，确保各项工作顺利开展。
2.服务体系日趋完善，保障水平明显提升。持续巩固、提升退役军人服务中心（站）建设，拓展乡镇退役军人服务和基层武装工作“两家三站五融合”服务内容，推进服务形式和服务内容高效融合，实现征兵、入伍、服役、退役闭环式管理服务。通过积极争取，牟定县退役军人服务中心和江坡镇退役军人服务站于2025年7月被列为全省退役军人思想政治引领工作试点机构。并在全省干部素质提升培训班上就退役军人思想政治引领工作作经验交流发言。志愿服务活动开展有声有色，高考期间、三月会期间组织开展“爱心助考、为梦护航”、治安巡逻等志愿服务活动。
3.全面落实优抚政策，尊崇氛围更加浓厚。全面落实优抚对象各项惠民政策，持续加强优抚资金管理，坚持按月进行优抚对象信息比对工作。及时精准发放优抚对象及重点优抚对象困难生活补助。应用优抚对象医疗补助费用“一站式”平台补助医疗费用。严格执行《牟定县退役军人帮扶援助工作实施方案》和《牟定县优抚对象临时救助实施方案》，常态化开展退役军人帮扶援助和优抚对象临时救助。
4.搭建平台优化服务，安置就业成效明显。分批次举行“退役士兵返乡欢迎仪式”2次，迎接退役士兵光荣返乡。按照“积分选岗、阳光安置”原则做好安置工作，对符合政府安排工作的退役士兵全部实现事业单位和国企安置，选岗率、安置率、满意率均达到了100%。
5.军地协同共创共建，双拥工作深入开展。组织召开县委退役军人事务工作领导小组会议、双拥工作座谈会和现役军人家属座谈会。在“八一”建军节期间开展“送法律送政策”进军营暨“老兵宣讲文化进军营”等活动。严格落实好“四尊崇”“五关爱”“六必访”工作。为荣立三等功、荣获“四有优秀士兵”的现役军人家庭送立功喜报，兑现奖励资金。投入资金对双拥大道、双拥主题公园文化标识进行更新维护。建立双拥成员单位联系困难退役军人和军创企业制度，充分发挥双拥成员单位作用。
6.褒扬工作扎实有效，英烈精神持续弘扬。建党节前夕，在双拥主题公园开展2025年传承红色基因强作风主题党日活动。清明节组织开展“清明祭英烈”活动，9月30日组织烈士纪念日向革命烈士敬献花篮仪式。着力打造以县双拥主题公园、曹庆功烈士纪念馆、南山公园烈士纪念碑等红色教育基地。切实加强烈士纪念设施保护管理，启用3个县级烈士纪念设施保护标志和标识牌，落实财政资金对散葬烈士墓进行管理维护。烈士纪念日前夕慰问烈士子女、“三属”人员。在“八一”建军节期间制作专题片在县电视台对3名优秀退役军人先进事迹进行了宣传报道。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县退役军人事务局2025年度收入合计24904192.49元。其中：财政拨款收入24418092.49元，占总收入的98.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入486100.00元，占总收入的1.95%。
与上年相比，收入合计增加2775044.53元，增长12.54%。其中：财政拨款收入增加2638944.53元，增长10.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加136100.00元，增长38.89%。增加的主要原因是2025年优抚对象生活补助较上年提高标准，新增烈士陵园建设项目土地取得成本经费及军休人员一次性抚恤金，收入合计增加。
二、支出决算情况说明
牟定县退役军人事务局2025年度支出合计25257597.23元。其中：基本支出2191077.30元，占总支出的8.67%；项目支出23066519.93元，占总支出的91.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加3388068.64元，增长15.49%。其中：基本支出增加755518.98元，增长52.63%；项目支出增加2632549.66元，增长12.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因2025年调入职工3人、新增军休人员死亡一次性抚恤金。项目支出增加的主要原因是2025年优抚对象生活补助较上年提高标准，新增烈士陵园建设项目土地取得成本经费，支出合计增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县退役军人事务局单位机构正常运转的日常支出2191077.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2098305.58元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92771.72元，占基本支出的4.23％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县退役军人事务局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23066519.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.用于一般公共服务支出537832.00元，主要是烈士陵园建设项目土地取得成本费用支出。
2.用于抚恤支出18422209.73元，主要是兑现优抚对象生活补助及家庭优待。包括死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、家庭优待金和其他优抚支出。
3.用于退役安置支出3232959.30元，主要是支付自主就业退役士兵一次性经济补助、退役安置补助经费、退役士兵教育培训经费、退役安置人员生活困难补助。
4.用于临时救助支出9000.00元，主要是困难退役军人临时救助支出。
5.用于退役军人管理事务支出161773.00元，主要是“9.30”烈士纪念日活动、春节走访情况及双拥工作经费支出。
6.用于优抚对象医疗支出702745.90元，主要是对优抚对象基本医疗保险缴费及住院费用补助和缴纳自主择业军转干部城镇职工医疗保险费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出24418092.49元，占本年支出合计的96.68%。与上年相比增加2580043.90元，增长11.81%，完成年初预算的126.24%。支出增加的主要原因2025年调入职工3人、新增军休人员死亡一次性抚恤金、优抚对象生活补助较上年提高标准及新增烈士陵园建设项目土地取得成本经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出537832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%，年初无此项预算。主要是用于烈士陵园建设项目土地取得成本费用支出。预决算差异的主要原因是新增2025年烈士陵园建设项目土地取得成本费用支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出22942570.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.96%，完成年初预算的125.40%。主要用于支付单位养老支出239297.84元、干部职工工资及公用经费支出1325101.78元、优抚对象抚恤补助等支出18897842.93元、退役安置支出2402454.56元、一般行政管理事务支出77873.00元。预决算差异的主要原因是年是新增2025年优抚对象补助经费及退役安置支出。
9.卫生健康（类）支出807628.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%，完成年初预算的84.52%。主要用于支付机关工作人员医疗保险缴费支出104882.48元、优抚对象基本医疗保险缴费及住院费用补助和缴纳自主择业军转干部城镇职工医疗保险费用支出702745.90元。预决算差异的主要原因是优抚对象医疗补助经费优先使用上级资金，县级预算结余。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出130062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，完成年初预算的140.27%。主要用于支付机关工作人员住房公积金缴费支出。预决算差异的主要原因是2025年在职人员增加3人，住房公积金支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%。支出决算与上年持平。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元；具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导检查相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县退役军人事务局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县退役军人事务局2025年机关运行经费支出92771.72元，比上年增加18339.36元，增长24.64%，主要原因是2025年调入人员3人，公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费17854.28元、水费1250.00元、电费3200.00元、邮电费8820.00元、会议费1500.00元、公务接待费2000.00元、工会经费13147.44元、其他交通费用45000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县退役军人事务局资产总额992100.10元，其中，流动资产866245.15元，固定资产125854.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少770065.54元，其中固定资产增加33832.65元，流动资产减少803898.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，牟定县退役军人事务局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县退役军人事务局2025年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县退役军人事务局2025年部门决算表
牟定县退役军人事务局
2026年10月19日
