目录
第一部分 牟定县共和镇天台卫生院概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
以医疗服务、公共卫生服务为主，承担提供预防、保健和基本医疗等职责，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生医疗业务及公共卫生服务管理和指导。贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售，切实解决患者看病难、看病贵的问题。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务后勤科、公共卫生科、药剂科、护理科、医疗业务科、功能科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入牟定县共和镇天台卫生院2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：牟定县共和镇天台卫生院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县共和镇天台卫生院2025年末实有编制人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
牟定县共和镇天台卫生院2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险金发放养老保险金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
牟定县共和镇天台卫生院严格执行基本医疗保险政策、基本药物制度，继续全面推行家庭医生签约服务，严格落实疫情防控常态化工作，协助做好地区疫情防控，做好医疗服务保障，持续推进基层医疗卫生服务体系建设，做好健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接，深入开展爱国卫生运动，加强重大疾病防治，持续改善医疗服务，深化医药卫生体制改革，推进公立医院高质量发展。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
牟定县共和镇天台卫生院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县共和镇天台卫生院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县共和镇天台卫生院2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
牟定县共和镇天台卫生院2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县共和镇天台卫生院2025年度收入合计4517565.33元。其中：财政拨款收入4517565.33元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加476612.52元，增长11.79%。其中：财政拨款收入增加501668.52元，增长12.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少25056.00元，下降100.00%。本年增加的主要原因是随着工资增加养老保险及其他保险费随着增加。
二、支出决算情况说明
牟定县共和镇天台卫生院2025年度支出合计4517565.33元。其中：基本支出4517565.33元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加476612.52元，增长11.79%。其中：基本支出增加523602.12元，增长13.11%；项目支出减少46989.60元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出；主要原因是随着工资增加养老保险及其他保险费随着增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县共和镇天台卫生院机构正常运转的日常支出4517565.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4394077.01元，占基本支出的97.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123488.32元，占基本支出的2.73％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县共和镇天台卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县共和镇天台卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4517565.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加501668.52元，增长12.49%,完成年初预算的107.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出686294.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.19%,完成年初预算的107.64%。主要用于缴纳事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动，基本养老保险、职业年金缴费支出增加。
9.卫生健康（类）支出3548737.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%,完成年初预算的107.45%。主要用于职工工资发放支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，发放职工工资费用支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出282534.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的107.25%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是职工工资增加，住房公积金基数随之提高，缴费额相应增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县共和镇天台卫生院不存在需要说明事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县共和镇天台卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县共和镇天台卫生院资产总额2844074.35元，其中，流动资产2201597.53元，固定资产531535.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产110941.63元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）65528.57元，其中固定资产增加（减少）45466.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
牟定县共和镇天台卫生院绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县共和镇天台卫生院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，主要用于保障政府履行各项职能、支持经济社会发展、保障和改善民生等方面。
4.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附件：牟定县共和镇天台卫生院2024年度部门决算表
牟定县共和镇天台卫生院
2026年10月19日
