目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
新桥镇党委是党的基层委员会，统一领导基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。新桥镇人民政府是基层人民政府，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。
新桥镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进新桥镇经济社会高质量发展。主要职责是：
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进镇机关及辖区内村级、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
牟定县新桥镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（含应急管理办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（二）决算单位构成
纳入牟定县新桥镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
纳入新桥镇人民政府部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人1人。
我单位2025年末其他人员70人。包括财政拨款开支经费的人员70人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
扎实推进乡村振兴。建立落实防止返贫动态监测和帮扶机制，监测对象精准识别、精准帮扶、有进有退动态管理，做到早发现、早干预、早帮扶，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。农村基础设施和公共服务实现跨越式发展，“两不愁三保障”成果全面巩固提升。
持续改善生态环境。践行绿色发展理念，扎实推进农村人居环境整治。不断发挥群众主体作用，“五个一批”分类施策，持续推动农村“厕所革命”、生活垃圾治理、污水治理和村容村貌提升。
筑牢夯实平安根基。坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新基层治理模式，扎实推进命案防控、矛盾排查化解、特殊群体服务管理等工作，群策群力推进基层社会治理。深入推进普法强基补短板专项行动，建设法治文化阵地法治长廊，组建普法队伍。开展“平安村组”“平安户”等基层平安创建活动。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县新桥镇2025年度收入合计34499940.43元。其中：财政拨款收入34499940.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少14591545.76元，下降29.72%。其中：财政拨款收入减少14591545.76元，下降29.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。减少的主要原因是本年肉牛养殖项目、和美乡村建设项目、人居环境整治等项目资金减少，导致本年收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县新桥镇2025年度支出合计34499940.43元。其中：基本支出19198273.94元，占总支出的55.65％；项目支出15301666.49元，占总支出的44.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少14591545.76元，下降29.72%。其中：基本支出增加1220052.69元，增长6.79%；项目支出减少15811598.45元，下降50.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出主要原因是2025年薪资增加增加导致相应支出增加。项目支出减少的主要原因是本年肉牛养殖项目、和美乡村建设项目、人居环境整治等项目资金减少，导致本年支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县新桥镇机构正常运转的日常支出19198273.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17882155.88元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1316118.06元，占基本支出的6.86％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县新桥镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15301666.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
耕地流出问题排查恢复整改项目经费595194.00元，主要用于各村委会耕地流出问题整改。
急难愁盼项目经费750000.00元，主要用于改善民生。
推进乡村振兴项目经费4910000.00元，主要用于基础设施建设、人居环境补短板项目建设、桉叶油初加工项目建设、桉叶油精深加工项目建设、肉牛养殖项目建设。
政府性基金项目经费3559000.00元，主要用于和美乡村项目建设、公墓建设、万头肉牛养殖园区建设。
烟叶生产、垃圾转运、人大代表活动等其他项目经费5487472.49元，主要用于绿色烟叶生态发展支出；发放中转站管理人员、驾驶员工资；集镇清扫保洁、公厕、垃圾箱体管护和集镇绿化管护费用；农村综合性活动场所项目建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县新桥镇2025年度一般公共预算财政拨款支出29745746.43元,占本年支出合计的86.22%。与上年相比减少19324739.76元，下降39.38%,完成年初预算的154.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出4765160.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.02%,完成年初预算的99.98%。主要用于单位职工工资、津贴补贴、公用经费、公务用车、水费、基础设施建设、办公费、印刷费、公务用车运行维护费等支出；造成预决算差异的主要原因是基础设施项目较上年减少收入相应减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出34729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的100.00%。主要用于购买战备物资和办公用品。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3385456.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%,完成年初预算的145.01%。主要用于发放基本工资、津贴补贴、机关单位养老保险缴费等其他支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，基本养老保险和职业年金缴费增加。
9.卫生健康（类）支出763775.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%,完成年初预算的102.84%。主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，职工医疗和医疗补助缴费增加。
10.节能环保（类）支出455925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%,完成年初预算的0.00%。主要用于人居环境整治；造成预决算差异的主要原因是本年度上级下达专项资金用于人居环境整治。
11.城乡社区（类）支出888476.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,完成年初预算的104.23%。主要用于绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、办公费等支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，社会保险缴费和工会经费增加。
12.农林水（类）支出18116341.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.90%,完成年初预算的194.77%。主要用于工资、绩效、办公费、水费、公务接待、劳务费、工会经费、个人农业生产补贴、基础设施建设等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度上级下达专项资金，用于支持森林生态效益补偿、防汛抗旱等工作。
13.交通运输（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,完成年初预算的0.00%。主要用于公路养护及挡墙支砌；造成预决算差异的主要原因是本年度上级下达专项资金用于公路养护。
14.资源勘探工业信息等（类）支出322652.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,完成年初预算的85.72%。主要用于办公费、工会经费、其他交通费用等支出；造成预决算差异的主要原因是新招录人员调入，办公费和工会经费增加。
15.商业服务业等（类）支出1600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的0.00%。主要用于食用菌种植宣传材料及展板制作；造成预决算差异的主要原因是本年度上级单位下达专项资金用于食用菌种植宣传材料及展板制作。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出831759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%,完成年初预算的103.36%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是新招录人员调入，住房公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出79870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，决算为69341.22元，完成年初预算的66.04%；支出决算较上年减少42952.51元，下降8.25%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为55105.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.47%，完成年初预算的91.84%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为14236.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.53%，完成年初预算的31.64%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30622.51元，下降35.72%；公务接待费支出决算较上年减少12330.00元，下降46.41%；具体是国内接待费支出决算14236.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12330.00元，下降46.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，支出决算为69341.22元，完成年初预算的66.04%，支出决算较上年减少42952.51元，下降38.25%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为55105.22元，完成年初预算的91.84%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为14236.00元，完成年初预算的31.64%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子、规范公务接待、外出学习培训减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30622.51元，下降35.72%；公务接待费支出决算减少12330.00元，下降46.41%，具体是国内接待费支出决算14236.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12330.00元，下降46.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是严格落实过紧日子、规范公务接待、外出学习培训减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作督查检查、学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县新桥镇人民政府不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县新桥镇2025年机关运行经费支出1316118.00元，比上年减少34451.48元，下降2.60%，主要原因是外出学习培训减少、公务用车减少相关经费随之减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、物业管理费、委托业务、公务员交通补贴费等相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县新桥镇资产总额22351104.73元，其中，流动资产19148005.99元，固定资产3203098.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）2319650.78元，其中固定资产增加（减少）151948.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县新桥镇人民政府无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：牟定县新桥镇人民政府2025年度部门决算表
牟定县新桥镇人民政府
2026年10月15日
