目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
（二）促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。
（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
（五）实施综合管理。承担经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
牟定县共和镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：
1.农业农村发展服务中心
2.党群服务中心
3.基础建设服务中心
4.综合行政执法队
（二）决算单位构成
纳入牟定县共和镇人民政府2025年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
1.农业农村发展服务中心
2.党群服务中心
3.基础建设服务中心
4.综合行政执法队
纳入共和镇人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员91人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员60人。包括财政拨款开支经费的人员60人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。年末遗属20人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）产业转型提质增效，发展动能加快集聚。第一产业提质增效，建成高标准农田 7000 亩，粮食种植面积 8.2 万亩、产量 3 万吨；落实烟叶种植 1.64 万亩，完成烟叶收购 242.7 万公斤，烟农户均收入 24 万元。规范开展土地流转，发展芦笋 2232 亩、大粒蚕豆 4300 亩、玉米制种 1.12 万亩，特色果蔬产业规模持续扩大。打造何梁 1100 亩、军屯 500 亩县级以上粮食示范样板。兑付耕地地力保护补贴 472.2 万元、农机购置补贴 43.3 万元，主要农作物综合机械化率达 90% 以上。第二产业转型升级，配合县级引进云香绿宝桉叶油精深加工项目并建成投产，牟定县大型公路冷链物流园区项目加快推进，清河王小村光伏项目有序实施，建成汽车充电桩60余个。第三产融合发展，持续打造文旅品牌，举办庆丰美食节、环湖山地自行车邀请赛等活动；沪滇资金支持3栋乡村民宿、非遗工坊完成主体工程，云南中烟1000万元农文旅融合项目加快建设，引进成都众鑫通集团开发运营庆丰湖文旅项目。健全商贸服务网络，实现村级电商服务站全覆盖，完成电商交易额36万元；培育彝绣企业12户，发展绣娘 100 余名。
（二）项目攻坚扎实推进，发展后劲不断夯实。全年实施重点项目26个，完成投资0.39亿元。建成牟尼西冲至军屯山庙等30户以上自然村硬化路7公里，实施农村公路安防工程 8 公里；农村供水保障、小（二）型水库除险加固、锦绣西路、少数民族特色村寨建设等13个基础设施项目全面开工。龙虎水库除险加固工程完工并首次满库运行，共和灌区1.5万亩高效节水灌溉项目建成投用；代冲小黄瓜种植示范基地、宏丰食用辣椒加工、电商直播基地等12个产业项目稳步实施，持续做好滇中引水工程协调服务保障。抓实招商引资工作，外出招商19次，对接企业18家；邀请企业洽谈29次28家，洽谈项目28个；落实党政主要领导外出招商4次，新签约项目12个、落地7个，完成投资1.17亿元，彝之陶、众鑫通、楚雄州智慧农业孵化基地等项目落地投产。强化要素保障，完成土地征收73.4亩，摸排闲置厂房、学校等资源 43 处，房屋场地101亩、闲置土地4300亩，盘活原龙池完小校舍资产，推动腐乳、豆干、毛绒玩具加工项目落地。
（三）城乡融合统筹推进，乡村振兴成效显现。协同县级实施化湖南路、南屏街等3条道路升级改造，更新城区燃气管道 14.87公里，新建及改造供排水管网 15.78 公里、市政道路 2.2 公里；化湖广场群众舞台投入使用，新增口袋公园 5 个，县城绿化覆盖率 43.79%。持续巩固“全省最干净城乡”建设成果，24 个村（社区）196 个自然村实现生活污水治理全覆盖，农村垃圾“户分类、村收集、镇转运、县处理”体系稳定运行。建成乡村振兴村5个，提升村63个、整治村73个，实施农村危房及抗震改造31户，新建公厕7座，多措并举促进农民增收。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县共和镇2025年度收入合计111066745.61元。其中：财政拨款收入111066745.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加34702435.36元，增长45.44%。其中：财政拨款收入增加34702435.36元，增长45.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加的主要原因是2025 年度持续加大项目建设投入，共和镇庆丰湖片区美丽乡村农文旅融合建设项目、城中村提升改造项目、农村公益性事业财政奖补项目等重点项目资金规模增加。
二、支出决算情况说明
牟定县共和镇2025年度支出合计111066745.61元。其中：基本支出29860036.73元，占总支出的26.88％；项目支出81206708.88元，占总支出的73.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加34702435.36元，增长45.44%。其中：基本支出增加773960.54元，增长2.66%；项目支出增加33928474.82元，增长71.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加的主要原因一是人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加；二是共和镇庆丰湖片区美丽乡村农文旅融合建设项目、城中村提升改造项目，农村公益性事业财政奖补项目等重点项目资金规模增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县共和镇机构正常运转的日常支出29860036.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27512494.74元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2347541.99元，占基本支出的7.86％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县共和镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81206708.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.2025年烟叶生产扶持补贴项目经费18750000.00元，主要用于重点推进烟叶示范样板建设，及时兑付村组烟叶生产、收购补贴，保障 240 万公斤烟叶生产收购任务落地，促进财政增效、烟农增收。
2.乡村振兴及基础设施建设项目经费22193646.76元，主要用于统筹实施农村道路、供水、人居环境提升工程，强化项目和资金监管，持续改善农村人居环境，壮大乡村产业，提升全镇乡村风貌、产业发展水平与基层治理能力。
3.县城片区建设征地工作项目经费1594242.72元，主要用于足额拨付散花加油站、天台村委会食旧村三组征地补偿资金及工作经费，稳妥处置原牟定县冷冻厂历史遗留矛盾。
4.共和镇庆丰村美丽乡村农文旅融合发展建设项目经费10550000.00元，主要用于依托庆丰湖片区打造“康养+体育+旅游”农文旅项目，完善旅游配套设施，丰富文旅业态，提升旅游接待能力与游客体验。
5.2025年政府专项债券用于解决拖欠企业账款专项项目经费6418819.40元，主要用于清偿拖欠企业账款，压减存量债务，防范债务风险；全年化解债务 22 笔，维护政府公信力，优化营商环境，保障经济社会平稳运行。
6.共和镇2025年上海援滇专项项目经费21700000.00元，主要用于实施庆丰团结坝输水配套、牟尼花卉、代冲蔬菜基地、生猪养殖场配套等产业基建；推进龙池黑泥坝道路硬化、余新宝窝铺新坝加固，同步实施人居环境提升、就业帮扶及各类民生小微项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县共和镇2025年度一般公共预算财政拨款支出100837967.08元,占本年支出合计的90.79%。与上年相比增加26486669.00元，增长35.62%,完成年初预算的327.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出20953103.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.78%,完成年初预算的317.98%。主要用于机关日常运转办公经费，人大、统计、经济普查工作经费，人员经费、农村党员培训、基层政权建设等支出。造成预决算差异的主要原因一是人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费相应增长；二是2025年下达城乡增减挂钩项目房屋拆旧补助缺口资金、城中村提升改造项目缺口资金。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出1370665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%,年初无此项预算。主要用于共和镇普惠性民办幼儿园奖补及学前教育幼儿资助支出。造成预决算差异的主要原因是2025 年下达学前教育普惠性民办幼儿园中央奖补资金、学前教育幼儿资助中央资金及州级补助资金。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出614941.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,年初无此项预算。主要用于共和镇庆丰湖环湖游道日常保洁维护支出。造成预决算差异的主要原因是2025 年下达共和镇庆丰湖环湖游道日常保洁维护经费、庆丰湖片区美丽乡村农文旅融合建设项目资金。
8.社会保障和就业（类）支出4725282.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的113.21%。主要用于在职在编人员养老保险、职业年金缴费支出，水利水电伤残民工及水利水电企业回乡人员定期生活补助、遗属补助、电影放映员生活补贴。造成预决算差异的主要原因是本年度退休人员职业年金记实数增加；人员调入，养老保险经费相应增长。
9.卫生健康（类）支出1190312.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%,完成年初预算的104.02%。主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助等人员经费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度人员调入，医疗保险及公务员医疗补助缴费相应增加。
10.节能环保（类）支出595700.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,年初无此项预算。主要用于支付公益林天然林劳务费、护林员森林和草原资源管护业务培训费支出。造成预决算差异的主要原因是2025 年下达公益林天然林管护经费。
11.城乡社区（类）支出2451681.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的108.80%。主要用于散花加油站建设项目征地补偿支出、天台村委会食旧村三组征地补偿费及征地工作经费、耕地流出图斑整改工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是2025 年下达散花加油站建设项目征地补偿款、天台村委会食旧村三组征地补偿费及征地工作经费、耕地流出图斑整改工作经费、云之鹊喜鹊庄园建设项目征地补偿款。12.农林水（类）支出67670562.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.11%,完成年初预算的434.65%。主要用于支付动物防疫员、河道巡河员补贴，驻村第一书记及乡镇工作队长工作经费、优质烟叶工程补贴、生猪养殖建设项目、农村公益事业财政奖补项目、蔬菜种植基地基础设施项目、急难愁盼民生小项目、人居环境补短板建设项目、庆丰村美丽乡村农文旅融合发展建设项目等支出。造成预决算差异的主要原因是2025 年下达州级烟叶扶持资金、中央农业生态资源保护资金、“千万工程”乡村振兴示范村建设项目资金、中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、中央农业相关转移支付资金、上海援滇专项资金。
13.交通运输（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于2025 年度农村公路小修养护工程项目支出。造成预决算差异的主要原因是2025 年下达共和镇农村公路养护资金。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出6400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于食用菌产业统计监测工作，支付办公耗材等支出。造成预决算差异的主要原因是2025 年下达食用菌产业统计监测经费。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1159318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,完成年初预算的106.22%。主要用于在职人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年度人员调入，住房公积金缴费相应增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为65611.47元，完成年初预算的93.73%；支出决算较上年增加3316.53元，增长5.32%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59999.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.45%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5612.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.55%，完成年初预算的56.12%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.47元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年增加3317.00元，增长144.53%；具体是国内接待费支出决算5612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3317.00元，增长144.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为65611.47元，完成年初预算的93.73%，支出决算较上年增加3316.53元，增长5.32%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59999.47元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5612.00元，完成年初预算的56.12%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇深入贯彻党政机关坚持过紧日子要求，持续从严规范公务接待、公务用车等管理，严控“三公”经费各项开支，大力压减非必要支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.47元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加3317.00元，增长144.53%，具体是国内接待费支出决算5612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3317元，增长下降144.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度上级单位到我镇开展调研、考察及业务交流工作批次较上年度增多，在严格执行公务接待管理规定、落实厉行节约要求的前提下，公务接待费相应增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作督查、学习交流相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县共和镇人民政府不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县共和镇2025年机关运行经费支出2347541.99元，比上年增加488.36元，增长0.00%,主要原因是我镇深入贯彻党政机关坚持过紧日子要求，持续从严规范机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县共和镇资产总额34702199.77元，其中，流动资产23123576.79元，固定资产10130802.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1447820.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9180339.04元，其中固定资产减少418212.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额187059.47元，其中：政府采购货物支出187059.47元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额187059.47元，其中：授予小微企业合同金额187059.47元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县共和镇人民政府无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：牟定县共和镇人民政府2025年部门决算表
牟定县共和镇人民政府
2026年10月15日
