目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
牟定县凤屯镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（含应急管理办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（二）决算单位构成
纳入牟定县凤屯镇人民政府2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
纳入牟定县凤屯镇人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员60人。包括财政拨款开支经费的人员60人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是聚焦项目牵引，全力以赴培育塑造发展优势。深入实施飒马场桉叶油精深加工、飒马场屋顶光伏等民生项目；二是聚焦资源优势，全力以赴提升产业发展质效。守好“紫甸河”，盘活“红梨谷”“樱花谷”“幽中药谷”三谷，有效推动田丰蓝莓种植扩产增效；三是聚焦宜居宜业，全力以赴推动乡村全面振兴。持之以恒巩固拓展脱贫攻坚成果、夯实粮食安全根基与提升乡村颜值，稳定粮食播种面积、烤烟种植任务，深入推进“千万工程”示范村、提升村、整治村建设；四是聚焦绿色生态，全力以赴加强生态建设。扎实推进“绿美乡村”建设，抓好村庄道路、房前屋后等小环境综合治理；五是聚焦民需民盼，全力以赴繁荣社会事业。常态化组织举办“村晚”“梨花节”“赶集日”等活动，不断推陈出新“左脚舞”节目，传承发展好“玛咕舞”；六是聚焦社会稳定，全力以赴提升社会治理水平。多形式开展防溺水、食品药品安全等宣传教育，抓好防汛抗旱、民房火灾等工作；七是聚焦民族团结进步，坚定不移凝聚发展合力。认真筹备举办好第34届民族团结日活动，持续擦亮“民族团结日”金字招牌，不断促进各民族交往交流交融。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
牟定县凤屯镇人民政府2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县凤屯镇2025年度收入合计29384399.29元。其中：财政拨款收入29384399.29元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。
与上年相比，收入合计增加1296867.89元，增长4.62%。其中：财政拨款收入增加1296867.89元，增长4.62%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。增加的主要原因一是2025年新招录公务员、事业人员3人，工资及社会保障缴费增加；二是本年用于支付耕地流出问题排查恢复整改、2025年急难愁盼民生小项目工程、田丰村农特产品分拣中心建设项目、河节冲村委会化佛彝村民族特色村寨建设项目建设、凤屯镇桉叶油深加工项目、飒马场村屋顶光伏建设项目等项目经费增加，导致本年度收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县凤屯镇2025年度支出合计29384399.29元。其中：基本支出16786778.02元，占总支出的57.13％；项目支出12597621.27元，占总支出的42.87％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1296867.89元，增长4.62%。其中：基本支出增加1006138.53元，增长6.38%；项目支出增加290729.36元，增长2.36%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。增加的主要原因一是2025年新招录公务员、事业人员3人，工资及社会保障缴费增加；二是本年用于支付耕地流出问题排查恢复整改、2025年急难愁盼民生小项目工程、田丰村农特产品分拣中心建设项目、河节冲村委会化佛彝村民族特色村寨建设项目建设、凤屯镇桉叶油深加工项目、飒马场村屋顶光伏建设项目等项目经费增加，导致本年度支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县凤屯镇机构正常运转的日常支出16786778.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15651558.30元，占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1135219.72元，占基本支出的6.76％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县凤屯镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12597621.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
凤屯镇耕地流出问题排查恢复整改经费720731.00元，主要用于9村耕地流出问题排查恢复整改；
牟定县凤屯镇桉叶油精深加工项目经费3507400.00元，主要用于我镇桉叶油深加工项目建设；
凤屯镇地质灾害避险搬迁中央和省级第一批补助资金1911000.00元，主要用于建新米树郎村地质灾害点的搬迁安置工作；
2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金付凤屯镇田丰村委会农特产品分拣中心建设项目工程款600000.00元，主要用于田丰村分拣中心项目建设，提高农产品的分拣质量。
2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金付牟定县凤屯镇河节冲村委会化佛彝村（2个）民族特色村寨建设项目建设工程款600000.00元，主要用于河节冲村委会化佛彝村民族特色村寨建设；
其他项目经费5258490.27元，主要用于凤屯镇乡镇财力性补助、凤屯镇机关事业单位工作人员死亡丧葬抚恤补助、抗旱应急供水工程款及烟叶生产收购工作经费等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县凤屯镇2025年度一般公共预算财政拨款支出27150668.29元,占本年支出合计的92.40%。与上年相比减少936863.11元，下降3.34%,完成年初预算的159.92%。减少的主要原因是上年度用于凤屯镇污水处理厂建设、以工代赈项目、村功能提升项目、“百千万”示范村建设项目、2024年群众急难愁盼等项目经费已完成项目支付，无需本年度财政拨款进行支付，故下达本年度财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6555629.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.15%,完成年初预算的120.96%。主要用于发放单位职工工资、津贴补贴、公用经费、公务用车、水费、基础设施建设、办公费、印刷费、公务用车运行维护费等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新招录公务员、事业人员3人，工资及社会保障缴费等支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出34729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的100.00%。主要用于武装工作经费；造成预决算差异的主要原因是新增专项资金用于购买战备物资、征兵宣传。
4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的0.00%。主要用于2025年综合治理省级专项资金付综治中心规范化建设电脑安装调试、地板、电路改造费用及建设宣传展板制作安装；造成预决算差异的主要原因是2025年新增上级下达专项资金，用于支持综治中心规范化建设。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2535003.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%,完成年初预算的116.14%。主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，基本养老保险和职业年金缴费增加。
9.卫生健康（类）支出752377.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%,完成年初预算的102.64%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生办人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，行政、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费增加。
10.节能环保（类）支出866300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%,完成年初预算的0.00%。主要用于2025年度防灭火安全培训付田丰村委会用于2025年度防灭火安全培训及实战演练经费及飒马场集镇农村人居环境整治项目费用；造成预决算差异的主要原因是2025年新增上级下达专项资金，用于支持人居环境整治及防灭火工作。
11.城乡社区（类）支出1080835.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%,完成年初预算的107.60%主要用于牟定县耕地流出问题排查恢复整改工作；造成预决算差异的主要原因是2025年新增上级下达专项资金，用于支持耕地流出问题整改工作。
12.农林水（类）支出14259418.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.52%,完成年初预算的210.00%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新增上级下达专项资金，用于支持森林生态效益补偿、防汛抗旱等工作。
13.交通运输（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的0.00%。主要用于凤屯村、龙丰村、腊湾村公路坍塌维修工程款；造成预决算差异的主要原因是2025年新增上级下达专项资金，用于支持公路维修工作。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出865265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%,完成年初预算的106.47%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入3人，公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出21110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的0.00%。主要用于中央与省级防汛应急救灾物资付新房、建新挖机清路台班费；造成预决算差异的主要原因是2025年新增上级下达专项资金用于应急救灾。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000.00元，决算为268042.71元，完成年初预算的388.47%；支出决算较上年增加181864.74元，增长211.03%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为194840.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.69%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.38%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为13202.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.93%，完成年初预算的146.69%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加194840.71元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.33元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少12976.30元，下降49.57%；具体是国内接待费支出决算13202.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12976.30元，下降49.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000.00元，支出决算为268042.71元，完成年初预算的388.47%，支出决算较上年增加181864.74元，增长211.03%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为194840.71元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为13202.00元，完成年初预算的146.69%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是购买公务用车，为本年度追加预算项目。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加194840.71元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.33元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少12976.30元，下降49.57%，具体是国内接待费支出决算13202.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12976.30元，下降49.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购买一辆公务用车，本年公务用车购置费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为上一年度报废一辆公务用车，为保障单位正常运转购入公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于滇中引水项目、大尖峰风电场征地、乡村振兴项目施工等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次296人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境整治、梨花节筹备工作、医保养保督导、安全生产等相关工作，产生45批次接待及296人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于人居环境检查、举办梨花节等工作发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
牟定县风屯镇人民政府不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县凤屯镇2025年机关运行经费支出1447088.16元，比上年增加313534.21元，增长27.66%,增加的主要原因是本年新招录公务员和事业人员3人，办公费、其他交通费等增加，且公务用车使用年限较长、老旧导致公务用车修理费和燃油费增加。部门机关运行经费主要用于我单位办公费、水电费、差旅费、物业管理费、委托业务、公务员交通补贴费等相关费用。。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县凤屯镇资产总额64777708.86元，其中，流动资产53632475.14元，固定资产11145233.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9954610.71元，其中固定资产增加308537.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额300660.71元，其中：政府采购货物支出300660.71元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额300660.71元，其中：授予小微企业合同金额300660.71元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其它重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县凤屯镇人民政府2025年部门决算表
牟定县凤屯镇人民政府
2026年10月15日
