目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(1)贯彻执行国家和省、州、县住房和城乡建设法律法规和方针政策。拟订住房和城乡建设政策措施；会同有关部门组织拟订城镇建设资金项目计划并监督实施。
(2)承担指导全县城乡建设管理职责。负责监督指导城镇建设管理，管理城镇燃气企业、市政设施、绿化亮化、市容市貌工作。
(3)承担城市管理综合行政执法职责，贯彻实施城市管理有关法律法规规章，拟订城市管理综合行政执法规划计划和政策措施并组织实施，负责城市管理综合行政执法工作。
(4)拟订城乡建设政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导城乡特色风貌改造、农村住房建设及危房改造，指导小城镇垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的推广使用；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。
(5)承担指导城镇供水、节水、排水、污水处理职责。
(6)承担规范建筑市场、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。指导和监督全县建筑活动；推进建筑节能；负责管理限额内的建设工程报建，监督管理限额内的建设工程招标投标活动；指导和监督乡镇建设工程招标投标工作。
(7)承担监督管理房地产市场职责。指导和规范房地产市场；负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责全县商品住宅公共部位维修资金的收缴、监督使用工作；负责全县住宅小区物业管理行业监管工作。
(8)承担指导城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门组织申报和安排保障性住房资金并组织实施。
(9)负责建设工程定额标准化管理；负责建筑工程初步设计、概算、招标标底和结算价审查；对工程造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。
(10)承担房屋建筑和市政工程质量和安全生产监管职责。贯彻执行房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。
(11)承担指导建设工程消防设计审查和建筑工程、市政设施抗震设防管理职责。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作；参与震灾经济损失评估；指导和组织震后恢复重建的相关工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、城市建设股、供排水和燃气管理股、建筑市场管理股、房地产和物业管理股、住房保障股、城乡管理股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入牟定县住房和城乡建设局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县住房和城乡建设局。
纳入牟定县住房和城乡建设局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）突出党建引领，推进作风效能革命。坚持党的建设和经济建设“两手同抓”，以“全面从严治党永远在路上，作风建设永远在路上，反腐败永远在路上”的政治清醒，紧密结合住建部门职能职责和行业特点，严格落实《全面从严治党主体责任规定》，以党建工作为统领，保障性住房和城乡建设事业高质量发展。
（二）提高政治站位，抓实经济稳增长。切实提高政治站位，认真全面学习领会中央和省州县党委、政府关于稳增长的决策部署，强化履职担当，始终把经济稳增长工作作为首要工作来抓，着力完善经济运行分析研判、预警、应急机制，建立党政班子成员挂帮企业制度，注重帮助企业解决实际困难和问题，营造清新政商关系。
（三）抓实民生保障，完成587套先租后售保障性住房的不动产权证确权登记工作，解决了购房户长期以来的困扰。出台了《牟定县促进房地产市场健康发展十条措施》，实施政府购房补贴、搬迁购房安置补助、实行让利促销和团购优惠政策，优化住房公积金政策及保障进城购房户子女就近入学；出台了《牟定县保障性租赁住房管理办法》，确保我县房地产市场、保障性住房能够平稳健康有序发展，同时有序推进保障性住房和购买商品房等房地产政策向农村转移人口的支持力度。对全县公共租赁住房租赁价格依法依规进行了调整，公共租赁住房租金新标准已于2025年1月1日执行，建立和完善多层次的住房保障体系，促进保障性住房有效供应、良性循环，有效保证全县公共租赁住房平稳有序运行。
（四）持续推动城市更新行动，启动实施牟定县民族左脚舞文化舞台建设工程。实施牟定县城区燃气管道等老化更新建设项目，将使县城内涝和雨污混流问题得到极大改善，夯实了县城发展基础。
（五）抓好城市精细化管理持续巩固全省最干净县城成果，加强环卫日常保洁，以城带乡，推进城乡环卫一体化，建设最干净县乡，城市生活垃圾无害化处理率达100%，城市道路机械化清扫率达85%，全省最干净县城获广泛认可。依法加强城市综合执法管理。深入贯彻“721工作法”，实行执法网格化管理，加快建设“智慧城管”，强化监管严格行政审批事项，规范设置县城各类门店广告牌，严格落实“门前五包”，持续推进拆违治违，市民反映强烈的社会噪声、占道经营等城市问题得到有效管控。建成餐厨垃圾处理站、县建筑垃圾消纳场，持之以恒抓好城市精细化管理，城市管理和服务能力显著提升。
（六）持续推进综合交通体系发展。一是立足牟定地处滇中腹地的区位优势，主动融入“楚南牟双广”同城化组团式发展统筹规划建设，规划牟定至南华高速路建设项目。二是为减轻县城路网交通压力，减少上下班、上下学时段和节假日县城交通拥堵，以及货运车辆进入主城区对市政道路的损坏，抓好县城环线交通规划建设，实施了化湖南路等破损道路修复，红坡路、南山路、镇南邑、万斛路改扩建工程，极大提升了县城主要交通出口出行条件，也加快了城乡融合发展，在中园大道、万寿路、新南路延长线等部分市政道路安装限高杆，限制货运车辆进入主城区，逐步使货运车辆与城市道路有效分离，不断实现城市干净，货运快捷。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县住房和城乡建设局2025年度收入合计195103005.54元。其中：财政拨款收入195103005.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加100446036.39元，增长106.12%。其中：财政拨款收入增加100446036.39元，增长106.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年人员增加，人员工资及社会保障费用增加，新增加预算项目《牟定县促进房地产市场健康发展十条措施》，部门总收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县住房和城乡建设局2025年度支出合计222064011.50元。其中：基本支出10098300.46元，占总支出的4.55％；项目支出211965711.04元，占总支出的95.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加61068048.31元，增长37.93%。其中：基本支出增加1685423.16元，增长20.03%；项目支出增加59382625.15元，增长38.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是单位人员增加和新增加预算项目《牟定县促进房地产市场健康发展十条措施》，故项目支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县住房和城乡建设局机构正常运转的日常支出10098300.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9600777.86元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费497522.60元，占基本支出的4.93％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211965711.04元。其中：基本建设类项目支出173767526.10元。
1.一般公共服务项目支出20574485.46元，主要用于支付城区燃气管道老化更新改造建设项目工程款和行政赔偿金；
2.节能环保支出1219000.00元，主要用于县城污水处理厂污水处理费、农村环境综合整治及县城排水设施建设项目前期费用支出等；
3.城乡社区支出84517359.03元，主要用于支付机关运行办公费、邮电费、外出考察培训差旅费、排水设施工程款城区燃气管道等老化更新改造项目施工图设计费及编制费、城区燃气管道等老化更新改造项目征地补偿费等；
4.农林水支出217573.68元，主要用于县城及六乡镇污水处理厂污水处理费、污水处理在线监测系统服务费；
5.住房保障支出3025000.00元，主要用于棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造支出；
6.其他支出102412292.87元，主要用于偿还拖欠企业账款、化解存量隐性债务资金、口袋公园提标改造工程款等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县住房和城乡建设局2025年度一般公共预算财政拨款支出112280304.53元,占本年支出合计的50.56%。与上年相比增加28372235.38元，增长33.81%,完成年初预算的753.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出20574485.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.32%,年初无预算安排。主要用于支付城区燃气管道老化更新改造建设项目工程款和行政赔偿金；造成预决算差异的主要原因是新增城区燃气管道老化更新改造建设项目工程款和行政赔偿金。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
8.社会保障和就业（类）支出1104605.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,完成年初预算的99.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位职工调出，基本养老保险等缴费减少。
9.卫生健康（类）支出532585.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的99.84%。主要用于机关事业在职人员医疗保险和公务员医疗补助金的缴费支出。造成预决算差异的主要原因是我部门职工调出、导致在职人员医疗保险和公务员医疗补助金的缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出1219000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的641.58%。主要用于县城及六乡镇污水处理厂2025年污水处理费支出；造成预决算差异的主要原因是新增县城及六乡镇污水处理厂2025年污水处理费支出。
11.城乡社区（类）支出84948553.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.66%,完成年初预算的978.88%。主要用于机构运转及污水处理在线监测系统服务费、县城市政道路建设项目前期费、自建房安全专项整治委托服务费及偿还改善农村人居环境建设项目融资贷款本息支出；造成预决算差异的主要原因是新增县城市政道路建设项目前期费、自建房安全专项整治委托服务费支出。
12.农林水（类）支出217573.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无预算安排。主要用于县城及六乡镇污水处理厂污水处理费、污水处理在线监测系统服务费；造成预决算差异的主要原因是新增污水处理在线监测系统服务费等支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
19.住房保障（类）支出3683500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%,完成年初预算的83.72%。主要用于在职人员公积金单位部分缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是我部门职工调出，部门住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为28394.00元，完成年初预算的56.79%；支出决算较上年减少21576.30元，下降43.18%。因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.44%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为8394.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.56%，完成年初预算的27.98%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29.70元，增长0.15%；公务接待费支出决算较上年减少21606.00元，下降72.02%；具体是国内接待费支出决算8394.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21606.00元，下降72.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为28394.00元，完成年初预算的56.79%，支出决算较上年减少21576.30元，下降43.18%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为8394.00元，完成年初预算的27.98%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加29.70元，增长0.15%；公务接待费支出决算减少21606.00元，下降72.02%，具体是国内接待费支出决算8394.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21576.30元，下降43.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于城市建设、管理等工作开展、出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及各县市到我县调研、检查、培训、指导工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县住房和城乡建设局2025年机关运行经费支出497522.60元，比上年增加92007.66元，增长22.69%,主要原因是2025年我部门人员增加，其他交通费等经费支出增加。单位机关运行经费主要用于保障部门运行的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费、网络维护费等费用支出。。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县住房和城乡建设局资产总额805038484.72元，其中，流动资产7725724.23元，固定资产93730.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程35189881.82元，无形资产0元（净值），其他资产762029148.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164306979.68元，其中固定资产减少71936.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值38100元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额59978.20元，其中：政府采购货物支出59978.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额59978.20元，其中：授予小微企业合同金额59978.20元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县住房和城乡建设局无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
附件：牟定县住房和城乡建设局2025年度部门决算表
牟定县住房和城乡建设局
2026年10月15日
