目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一)开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。
（二)根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。
（三)围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。
（四)配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
（五)完成上级交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、教研室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党牟定县委员会党校。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）坚定正确办学方向，凝聚办学合力。提请县委常委会专题研究年度干部教育培训计划、听取党校工作情况汇报研究贯彻意见；县委、县政府主要领导示范带头到党校授课，带动县处级领导到党校授课全覆盖。2025年，县处级领导到党校授课45场次、科级领导干部授课48场次；分管领导定期到党校调研和专题研究具体工作，办学合力进一步凝聚。
（二）强化培训宣讲主业，持续推动“为党育才”。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，着力推进党的理论教育、党性教育和履职能力培训。2025年，组织举办校内培训班次41期5115人次，举办“党校讲坛”19期参训2685人次，组织党校全体教师深入基层宣讲授课229场次21746人次。
（三）坚持人才兴校，培强师资队伍。一是深入开展专题调研。2025年组织开展了玉米制种业发展、彝绣产业、养老产业发展等专题调研，刊发校刊《调研与思考》8期，教职工在州级以上刊物发表调研报告和理论文章7篇，指导中青班学员完成的2篇调研报告获政府主要领导分管领导批示，2项课题被州委党校立项；参与了省社会主义学院到牟定开展彝绣文化调研和云南大学民族学与社会学学院师生赴牟定专题调研。二是加强队伍建设。1名教师按期转正，新招聘公益性岗位3人，年内选送2名骨干教师参加省委党校师资班培训，2名教师参加全州“党的创新理论我来讲”大赛，1人获语言类一类作品奖、1人获四类作品奖。三是修改完善教职工年度履职考核方案和岗位设置方案，激发工作积极性。
（四）规范办学管理，培树良好校风学风。组织开展新课试讲、集体备课和净化课件专项行动，严格执行授课讲稿（教案）审核制度，确保教学安全；从严学员管理，固化学风纪律教育“第一课”，确保良好的培训秩序和学习风气；优化培训和食宿后勤服务，党校各功能室的使用率进一步提高。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党牟定县委员会党校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产党牟定县委员会党校2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会党校2025年度收入合计2600437.54元。其中：财政拨款收入2485559.41元，占总收入的95.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入114878.13元，占总收入的4.42%。
与上年相比，收入合计增加270173.13元，增长11.59%。其中：财政拨款收入增加265602.33元，增长11.96%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入减少110307.33元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加114878.13元，增长100.00%。主要原因是2025年比2024年新增加了1人全年的工资，还有就是调整增加了全部在职人员的基本工资，还有就是2025年将2024年的事业收入列为了其他收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会党校2025年度支出合计2600437.54元。其中：基本支出2372088.52元，占总支出的91.22％；项目支出228349.02元，占总支出的8.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加270173.13元，增长11.59%。其中：基本支出增加248884.82元，增长11.72%；项目支出增加21288.31元，增长10.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年比2024年新增加了1人全年的工资，还有就是调整增加了全部在职人员的基本工资，还有就是2025年将2024年的事业收入列为了其他收入。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党牟定县委员会党校机构正常运转的日常支出2372088.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2292692.04元，占基本支出的96.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79396.48元，占基本支出的3.35％。与上年相比增加4811.44元，增长6.45%，增长的原因是工资增加导致工会经费及残疾人保障金缴费增加。公用经费年人均增长401.00元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党牟定县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228349.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
中共牟定县委党校2024年培训场地使用经费103000元，主要用于保障门卫工资、“党校讲坛”培训经费支出。
中共牟定县委党校单位自有资金2025年财政核拨作为公用经费114853.02元，主要用于人居环境现场教学点位讲解与运行维护费、单位办公经费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会党校2025年度一般公共预算财政拨款支出2485559.41元,占本年支出合计的95.58%。与上年相比增加265602.33元，增长11.96%,完成年初预算的112.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出1808874.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.78%,完成年初预算的116.79%。主要用于人员经费支出1618006.76元，公用经费支出77396.48元，项目支出113470.89元。造成预决算差异的主要原因是2025年比2024年新增加了一个人全年的工资，还有就是调整增加了全部在职人员的基本工资。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出360734.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%,完成年初预算的103.03%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出231177.60元，事业单位离退休统筹外工资支出113110.80元，事业单位离退休人员公用经费2000.00元，事业单位遗属补助14445.60元；造成预决算差异的主要原因是2025年事业单位养老保险缴费支出增加。
9.卫生健康（类）支出153970.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的100.75%。主要用于事业单位医疗保险70746.74元，行政单位医疗保险13139.50元，公务员医疗补助65698.04元，事业单位工伤保险4386.00元。造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗补助几项支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出161981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的107.88%。主要用于人员住房公积金缴费支出161981.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为2167.00元，完成年初预算的54.17%；支出决算较上年减少1827.40元，下降45.75%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2167.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.17%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加减少1827.40元，下降45.75%；具体是国内接待费支出决算2167.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为2167.00元，完成年初预算的54.17%，支出决算较上年减少1827.40元，下降45.75%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2167.00元，完成年初预算的54.17%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1827.4元，下降45.75%，具体是国内接待费支出决算2167.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1827.40元，下降45.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级党校到牟定党校指导工作及其他县（市）党校到牟定党校交流办学经验发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会党校2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党牟定县委员会党校资产总额19713822.19元，其中，流动资产251445.68元，固定资产18050951.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1411425元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17196052.05元，其中固定资产增加17498547.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值36860元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会党校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：中国共产党牟定县委员会党校2025年度部门决算表
中国共产党牟定县委员会党校
2026年10月15日
