目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.认真贯彻党的教育方针，全面实施素质教育及科教兴县战略，培养一大批生产、服务第一线的高素质劳动者和实用人才，促进全县经济和社会可持续发展；
2.坚持产教融合、工学结合，积极改善办学条件，在教育教学、学校管理、生产经营、科学实验、技术推广、社会服务等方面起示范作用；
3.培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质，并为其他职业技术学校提供办学经验以及师资、设备、业务咨询等方面的服务；
4.充分利用自身的智力优势和技术、设备等条件，多层次、多形式办学；
5.在进行学历教育的同时，举办短期职业技术培训班，开展岗位培训等，发挥多功能和辐射作用，使教育投资充分发挥效益。
二、基本情况
（一）机构设置情况
牟定县职业高级中学共设置8个内设机构，包括：行政办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、招生就业办公室、监察室。
牟定县职业高级中学为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
牟定县职业高级中学作为牟定县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县职业高级中学2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
牟定县职业高级中学2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生468人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，教学实训汽车4辆。
三、重点工作概述
1.以党风廉政建设为基点，以师德师风建设为抓手，以学习州、县教育大会精神为契机，学校领导班子成员率先垂范、以身作则，引导全体教职工用积极的人生观和价值观武装头脑，多学习、少抱怨，时刻保持人民教师的良好形象，为人师表，教师队伍建设工作得到全面落实。
2.认真做好和谐平安校园创建工作，积极加强“三防”建设、安全宣传教育、应急避险演练，预防各类安全事故的发生，保障全校师生人身和财产安全，维护校园安全稳定大局。每月初，学校安全工作领导小组对校园可能存在安全隐患的风险点一一进行认真排查，并对学校教学、生活设施设备进行认真检查，确保安全有序开展教育教学活动；常态化开应急演练，提高师生应急疏散避险能力，学校安全工作不断得到强化。
3.严格教学规范，狠抓过程管理；优化教学模式，构建高效课堂；深化培训研修，加强队伍建设，提升教师素质。
4.通过团委牵头、政教处、学生会通力配合开展了彝绣、视频剪辑、书法、美术、手工剪纸等12类课外兴趣小组活动，让学生全面发展，增强综合素质。
5.攻坚克难，努力完成招生任务，全体教师历经艰辛，先后多次走村入户进行下乡大遍访工作，对包保对象进行阶段性的谈心谈话，做到不落下每一个学生。通过家庭走访的方式了解学生思想动向，帮助解决其实际困难，动员学生按时返校上课。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县职业高级中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县职业高级中学2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
3.牟定县职业高级中学2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县职业高级中学2025年度收入合计26155645.85元。其中：财政拨款收入25113645.85元，占总收入的96.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1042000.00元，占总收入的3.98%。
与上年相比，收入合计增加14704556.47元，增长128.41%。其中：财政拨款收入增加14370556.47元，增长133.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加334000.00元，增长47.18%。增加的主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款增加，中等职业教育学生国家助学金补助标准提高，导致本年收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县职业高级中学2025年度支出合计26155645.85元。其中：基本支出10243140.38元，占总支出的39.16％；项目支出15912505.47元，占总支出的60.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加14704556.47元，增长128.41%。其中：基本支出增加636138.22元，增长6.62%；项目支出增加14068418.25元，增长762.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加的主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款增加，中等职业教育学生国家助学金补助标准提高，导致本年支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障牟定县职业高级中学机构正常运转的日常支出10243140.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10182637.34元，占基本支出的99.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60503.04元，占基本支出的0.59％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障牟定县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15912505.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
政府性基金预算财政拨款10000000.00元，主要用于偿还政府专项债券用于PPP存量项目中政府承担的建设成本专项资金；
职教中心建设用地出让金专项经费2886450.00元，主要用于支付职教中心建设征地费；
中等职业教育学校免除学费补助资金1106555.47元，主要用于学校维持正常运转的公用支出。
中等职业学校国家助学金国家专项资金877500.00元，主要用于在校具有中职学籍且符合国家助学金资助条件的学生国家助学金资助支出。
单位食堂资金1042000.00元，主要用于学生食堂伙食费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县职业高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出15113645.85元,占本年支出合计的57.78%。与上年相比增加4413776.87元，增长41.25%,完成年初预算的155.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出11974602.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%,完成年初预算的177.84%。主要用于人员工资支出、商品和服务支出及对个人及家庭的补助。造成预决算差异的主要原因是学生人数增加、国家助学金补助标准提高等工作经费增加。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1773177.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%,完成年初预算的108.53%。主要用于事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。造成预决算差异的主要原因是退休人员补缴单位部分职业年金增加。
9.卫生健康（类）支出669797.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的98.41%。主要用于行政事业单位医疗缴费。造成预决算差异的主要原因是在职人员调出，医疗保险缴费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
19.住房保障（类）支出696068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%,完成年初预算的104.05%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，增加职工住房公积金缴存支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元； 公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县职业高级中学不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县职业高级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是牟定县职业高级中学属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，牟定县职业高级中学资产总额21453258.05元，其中，流动资产4913900.24元，固定资产3340562.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13198795.04元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少886721.27元，其中固定资产增加505380.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产121项，账面原值98290.89元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额5000.00元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5000.00元，其中：授予小微企业合同金额5000.00元。
四、单位绩效自评情况
牟定县职业高级中学绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县职业高级中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算财政拨款：一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
附件：牟定县职业高级中学2025年度部门决算表
牟定县职业高级中学
2026年10月15日
