牟定县共和镇田心卫生院2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县共和镇田心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县共和镇田心卫生院2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县共和镇田心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3.乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。
4.贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物； 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。
5.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
6.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
7.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
8.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
9.协助做好新型农村合作医疗工作。
（二）机构设置情况
牟定县共和镇田心卫生院共设置5个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、中医馆、药房、临床科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.完善卫生、计生服务体系建设，健全完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，贯彻国家基本药物制度，推行医疗机构管理体制和运行机制改革，形成多元化办医格局，满足人民群众多层次的医疗服务需求。
2.加强公共卫生服务体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急处置能力，重点抓好涉及面广、影响全民健康水平的公共卫生服务项目的实施，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。一是扎实推进国家基本公共服务工作落地，夯实基层网底。
3.完善医疗卫生服务体系建设，建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序，覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络和医疗服务体系。一是强化质量安全管理。二是医疗业务运行平稳。
4.贯彻国家深化医药卫生体制改革意见，加强和规范城乡医院对口支援管理工作，加快卫生人才队伍建设步伐，加大高层次卫生技术人才的培养力度，努力形成一支学历机构合理、专业门类齐全、人民群众信赖的卫生人才队伍。
5.加快卫生基础设施建设，不断改善群众就医环境。
6.建立和完善医疗急救网络，建立具有对重大灾害、重大事故、快速急救能力的医疗急救体系。
7.加快中医建设与发展，进一步完善中医设备配套建设，全面提高中医综合服务能力，培养一批具有中医执业助理医师以上资格的中医骨干，建立健全中医理疗整治等项目。专科特色持续凸显，成功引进并推广“火龙罐”综合灸等适宜技术，“基层中医康复诊疗专科”服务影响力不断扩大。
8.做好艾滋病防控工作。
二、预算单位基本情况
牟定县共和镇田心卫生院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。车辆超编原因是：我单位实有车辆为救护车，属于特种车辆，不在公务用车编制内。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,406,789.92元，其中：一般公共预算3,180,789.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,226,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年6,108,709.06元对比增加298,080.86元，增长4.88%,增加主要原因：一是在职人员工资正常晋升，社保缴费基数调整，人员经费增加；二是本年度门诊及住院人次增加，医疗业务收入增加，本年财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入 3,180,789.92元，其中:本年收入3,180,789.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,180,789.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年2,898,709.06元对比增加282,080.86元，增长9.73%，增加主要原因：在职人员工资正常晋升，社保缴费基数调整，人员经费财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 6,406,789.92元。财政拨款安排支出 3,180,789.92元，其中：基本支出3,180,789.92元，与上年2,898,709.06元对比增加282,080.86元，增长9.73%，增加主要原因是：在职人员正常晋升，工资福利及社会保障缴费支出增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休86,080.00元，主要用于部门发放退休人员工资及退休公用经费。
2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出334,346.25元，主要用于部门在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6,957.60元，主要用于部门职工死亡后发放遗属困难生活补助的经费开支。
4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2,334,197.01元，主要用于在职人员工资、公用经费支出，辖区内乡村医生财政部分供养支出。
5.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗119,216.51元，主要用于部门职工医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
6.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助81,651.47元，主要用于部门公务员医疗补助缴费单位缴纳部分的经费开支。
7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,959.00元，主要用于部门职工工伤保险和大病保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
8.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金210,382.08元，主要用于部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出3,180,789.92元。
基本支出3,180,789.92元，其中：30101 基本工资：908,448.00元，30102 津贴补贴：203,940.00元，30107 绩效工资：1,048,796.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：334,346.25元，30110 职工基本医疗保险缴费：119,216.51元，30111 公务员医疗补助缴费：81,651.47元，30112 其他社会保障缴费：28,997.21元，30113 住房公积金：210,382.08元，30201 办公费：19,367.20元，30205 水费：5,238.00元，30206 电费：10,120.00元，30207 邮电费：12,000.00元，30211 差旅费：2,000.00元，30217 公务接待费：2,500.00元，30228 工会经费：33,549.60元，30299 其他商品和服务支出：1,600.00元，30302 退休费：84,480.00元，30305 生活补助：74,157.60元。
项目支出0.00元 。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县共和镇田心卫生院2026年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县共和镇田心卫生院2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县共和镇田心卫生院2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额393,210.00元，其中：政府采购货物预算368,210.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县共和镇田心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,500.00元，较上年5,000.00元减少2,500.00元，下降50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县共和镇田心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县共和镇田心卫生院2026年公务接待费预算为2,500.00元，较上年5,000.00元减少2,500.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待56人次。
与上年对比减少的主要原因是：严格按照接待要求，压缩接待开支，减少接待批次和人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县共和镇田心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。实有车辆属救护车，运行费用由单位自有事业收入中列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县共和镇田心卫生院2026年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县共和镇田心卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县共和镇田心卫生院资产总额3,490,602.46元，其中，流动资产2,171,923.89元，固定资产1,318,211.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产466.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少238,523.69元，其中固定资产增加15,358.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县共和镇田心卫生院2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县共和镇田心卫生院2026年部门预算表
2. 牟定县共和镇田心卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县共和镇田心卫生院
2026年4月8日
