牟定县民政局2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县民政局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县民政局2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县民政局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县民政局是牟定县人民政府工作部门，贯彻执行国家和省、州关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督检查。负责县属新登记成立。拟订全县社会救助政策、标准，健全和完善城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。配合相关部门开展专项社会救助工作。指导全县居民家庭经济状况核对工作。负责乡镇、村行政区域的设立、撤销、命名、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作。组织、指导乡镇及其以下行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。拟定全县社会福利事业发展规划和地方性行业标准并组织实施，负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作，配合相关部门做好各项残疾人福利工作。负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划及地方性行业标准并监督实施，指导公益性公墓、经营性公墓审核报批和管理。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作，依法办理中国境内居民的婚姻登记工作和收养子女登记工作。拟订养老服务体系建设规划及地方性行业标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施。拟订全县慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，规范慈善组织活动，指导慈善和社会捐助工作。监督和指导福利彩票管理工作，负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用具体管理办法，管理使用好福彩公益金。会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进全县社会组织、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、社会组织管理股、社会事务股、基层政权建设和区划地名股、社会救助股、养老服务股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督检查。负责县属新登记成立，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着落人员救助工作，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设。负责负责县级行政区域界线的勘定和管理工作、全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作。负责推进婚俗和殡葬改革，指导公益性公墓、经营性公墓审核报批和管理。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作，依法办理中国境内居民的婚姻登记工作和收养子女登记工作。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施，指导慈善和社会捐助工作、负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用具体管理办法，管理使用好福彩公益金。
二、预算单位基本情况
牟定县民政局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
牟定县民政局2026年部门财务总收入18511749.65元，其中：一般公共预算18511749.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年财务总收入21995292.89元对比减少383543.24元，下降1.74%，减少主要原因是2名职工正常退休，工资，社会保障缴费减少，县级救济费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
牟定县民政局2026年部门财政拨款收入18511749.65元，其中:本年收入18511749.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18511749.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年财政拨款收入21995292.89元对比减少383543.24元，下降1.74%，减少主要原因是2名职工正常退休，工资，社会保障缴费减少，县级救济费预算减少。
四、预算单位支出情况
牟定县民政局2026年部门预算总支出18511749.65元。财政拨款安排支出18511749.65元，其中：基本支出3302144.67元，与上年3724635.21元对比减少422490.54元，下降11.34%，减少的主要原是2名职工正常退休，工资，社会保障缴费减少，县级救济费预算减少；项目支出15209604.98元，与上年18270657.68元对比减少3061052.70元，下降16.75%，减少的主要原因是社会救助对象减少，县级救济费预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.“2080201行政运行”支出2185239.33元，主要用于人员工资、办公经费、公务接待、公务用车运行维护费。
2.“2080202一般行政管理事务”支出200000.00元，主要用于春节慰问、遗属补助、离退休党支部工作经费、未成年人保护救助经费经费。
3.“2080299其他民政管理事务”支出993474.40元，主要用于60年代精简职工定补、水利水电伤残民工、半脱产干部定期生活补助、原村公所办事处干部定期生活补助、“两案”人员生活困难补助、敬老院管理人员工资。
4.“2080501行政单位离退休”支出347128.60元，主要用于退休人员工资。
5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出285028.17元，主要用于基本养老保险缴费。
6.“2080801死亡抚恤”支出49812.00元，主要用于遗属补助。
7.“2081001儿童福利”支出20604.69元，主要用于孤儿和事实无人抚养儿童生活保障。
8.“2081002老年福利”支出1532304.61元，主要用于80周岁及以上高龄津贴发放。
9.“2081004殡葬”支出2062000.00元，主要用于惠民殡葬补助。
10.“2081107残疾人生活和护理补贴”支出5557909.20元，主要用于困难残疾人生活和护理补贴发放。
11.“2081901城市最低生活保障金”支出483304.54元，主要用于城市居民最低生活保障补助。
12.“2081902农村最低生活保障金”支出3561406.00元，主要用于农村居民最低生活保障补助。
13.“2082001临时救助”支出308300元，主要用于临时救助补助。
14“2082102农村特困人员救助供养”支出490301.54元，主要用于农村五保供养补助。
15.“2101101行政单位医疗”支出60219.85元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
16.“2101102事业单位医疗”支出40974.08元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
17.“2101103公务员医疗补助”支出112019.52元，主要用于公务员医疗补助缴费。
18.“2101199其他行政事业单位医疗”支出12128.00元，主要用于行政事业单位大病医疗保险、工伤保险。
19.“2210201住房公积金”支出209595.12元，主要用于住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出3302144.67元，其中：30101 基本工资752136.00元，30102 津贴补贴535788.00元，30103 奖金295846.00元，30107 绩效工资391756.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费285028.17元，30110 职工基本医疗保险缴费101193.93元，30111 公务员医疗补助缴费112019.52元，30112 其他社会保障缴费23786.65元，30113 住房公积金209595.12元，30201 办公费37045.32元，30205 水费2300.00元，30206 电费3800.00元，30217 公务接待费13000.00元，30228 工会经费28509.36元，30231 公务用车运行维护费40000.00元，30239 其他交通费用79800.00元，30302 退休费340728.60元，30304 抚恤金49812.00元。
项目支出15209604.98元，其中：30201 办公费203000.00元，30305 生活补助2420279.01元，30306 救济费12586325.97元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县民政局2026年无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县民政局2026年无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
牟定县民政局2026年无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额35920.00元，其中：政府采购货物预算29420.00元、政府采购服务预算6500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,000.00元，较上年增加20000.00元，增加37.74 %，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县民政局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县民政局2026年公务接待费预算为13000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00 %，国内公务接待批次为18次，共计接待142人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公务接待费预算均为13000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县民政局2026年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加20000.00元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00 %；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加20000.00元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比有变化的原因是本年增加1辆公务用车（社会救助车辆）运行维护费预算20000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县民政局2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县民政局2026年机关运行经费安排204454.68元，与上年209422.72元对比减少4968.04元，下降2.37%，减少的主要原因是人员减少，公用支出和其他交通费用预算减少。
机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县民政局资产总额7527013.83元，其中，流动资产2533386.08元，固定资产8673094.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年55083114.11元相比，本年资产总额减少47556100.28元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元，货币资金减少1833.08元，流动资产（其他应收款净额）减少47355000.00元，固定资产净额减少202933.36元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县民政局2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县民政局2026年部门预算表
2.牟定县民政局2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县民政局
2025年4月8日
