牟定县江坡镇卫生院2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县江坡镇卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县江坡镇卫生院2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县江坡镇卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县江坡镇卫生院是一所集基本医疗、公共卫生、卫生行政管理为一体的一级甲等基层医疗卫生机构，承担本镇居民的健康保障任务。卫生院始终坚持“以人民健康为中心”的服务理念，不断提升服务能力，扎实推进县乡村医疗服务一体化管理，落实分级诊疗及双向转诊制度，为辖区群众提供安全、有效、便捷、廉价的医疗卫生服务。
（二）机构设置情况
牟定县江坡镇卫生院共设置21个内设机构，包括：全科门诊、中医馆、中西医药房、收费室、抢救室、住院办公室、护士站、中心药库、公共卫生科、慢病管理办公室、预防接种室、妇幼计生办公室、儿童体检室、心理咨询室、慢病筛查室、B超室、心电图室、DR室、检验科、中医理疗室、行政办公等相关科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.基本医疗
为本镇居民提供常见病、多发病的门诊和住院诊疗服务。开展西医、中医及中西医结合治疗，提供规范的药品服务，并利用B超、心电图、DR、化验等辅助检查手段提升诊断能力。同时，加强慢病诊疗规范、胸痛救治单元、康复科及PCCM（呼吸与危重症医学科）建设，不断提升医疗质量与安全水平。
2.急诊急救
承担辖区内急危重症患者的初步急救、病情评估和紧急处理，落实分级诊疗及双向转诊制度，对超出本院救治能力的患者及时、安全转送至上级医院。同时，协助处置突发事件的医疗急救工作，保障辖区居民急诊就医需求。
3. 公共卫生服务
4. 基本公共卫生服务：包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压和糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。
突发公共卫生事件处置：协助上级部门及本级政府做好突发公共卫生事件的监测、报告与应急处置工作。
4.卫生健康行政管理
深入推进县乡村医疗服务一体化管理，负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等技术培训和指导；受卫生健康部门委托，依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
5.其他工作
完成上级卫生健康部门交办的其他各项工作任务。
6.服务宗旨与服务承诺
牟定县江坡镇卫生院全体职工将以饱满的热情、严谨的态度、过硬的技术，竭诚为辖区居民提供优质、高效、贴心的医疗卫生和公共卫生服务，努力当好群众健康的“守门人”。
二、预算单位基本情况
牟定县江坡镇卫生院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。车辆超编原因为：我单位实有车辆为救护车，属于特种车辆，不在公务用车编制内。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8,020,771.60元，其中：一般公共预算3,609,071.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4,411,700.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年7,514,216.92元对比增加506,554.68，增长6.74%，增加主要原因：一是本年度人员增加，在职人员工资正常晋升，社保缴费基数增加，人员经费增加；二是基本公共卫生服务项目经费收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,609,071.60元，其中:本年收入3,609,071.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,609,071.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年3,314,216.92元对比增加294,854.68元，增长8.90%,增加的主要原因是本年度人员增加，在职人员工资正常晋升，社保缴费基数增加，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8,020,771.60 元。财政拨款安排支出 3,609,071.60元，其中：基本支出3,609,071.60元，与上年3,314,216.92元对比增加294,854.68元，增长8.90%，增加的主要原因是本年度人员增加，在职人员工资正常晋升，社保缴费基数增加，人员经费增加，导致基本支出增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65,311.80元，主要用于部门发放退休人员工资及退休公用经费。
2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出364,032.15元，主要用于部门在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出50,294.40元，主要用于部门职工死亡后发放遗属困难生活补助的经费开支。
4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2,679,786.77元，主要用于在职人员工资、公用经费支出，辖区内乡村医生财政部分供养支出。
5.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗128,732.23元，主要用于部门职工医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
6.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助84,643.73元，主要用于部门公务员医疗补助缴费单位缴纳部分的经费开支。
7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,096.00元，主要用于部门职工工伤保险和大病保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
8.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金227,174.52元，主要用于部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出3,609,071.60元。
基本支出3,609,071.60元，其中：30101 基本工资：939,468.00元，30102 津贴补贴：240,336.00元，30107 绩效工资：1,217,317.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：364,032.15元，30110 职工基本医疗保险缴费：128,732.23元，30111 公务员医疗补助缴费：84,643.73元，30112 其他社会保障缴费：31,813.45元，30113 住房公积金：227,174.52元，30201 办公费：30,118.48元，30202 印刷费：2,000.00元，30205 水费：3,676.80元，30206 电费：12,056.40元，30207 邮电费：10,000.00元，30211 差旅费：1,000.00元，30217 公务接待费：3,000.00元，30226 劳务费：4,000.00元，30228 工会经费：36,296.64元，30299 其他商品和服务支出：1,200.00元，30302 退休费：64,111.80元，30305 生活补助：208,094.40元。
项目支出0.00元 。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县江坡镇卫生院2026年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县江坡镇卫生院2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县江坡镇卫生院2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额419,150.00元，其中：政府采购货物预算396,150.00元、政府采购服务预算23,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县江坡镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年4,000.00元减少1,000.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县江坡镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县江坡镇卫生院2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待67人次。
与上年对比减少的原因是：我单位认真贯彻中央八项规定精神，压缩开支，严格控制接待标准及人次，减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县江坡镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。实有车辆属救护车，运行费用由单位自有事业收入中列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县江坡镇卫生院2026年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县江坡镇卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县江坡镇卫生院资产总额5,169,403.06元，其中，流动资产2,320,586.12元，固定资产2,846,516.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,300.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加261,560.84元，其中固定资产增加222,500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县江坡镇卫生院2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县江坡镇卫生院2026年部门预算表
2. 牟定县江坡镇卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县江坡镇卫生院
2026年4月8日
