牟定县新桥中心卫生院2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县新桥中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县新桥中心卫生院2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县新桥中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。
（二）机构设置情况
牟定县新桥中心卫生院共设置7个内设机构，包括：医疗科、护理科、财务后勤科、公共卫生科、药剂科、医技科、中医科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
乡镇卫生院作为农村三级医疗卫生服务网络的枢纽，是保障农村群众基本健康、筑牢基层医疗卫生网底的核心机构，始终围绕基本医疗服务、公共卫生服务、基层健康管理、医防融合发展四大核心开展工作，兼顾公益属性与服务实效，全力当好辖区群众的健康“守门人”。
1.做实基本医疗服务，保障群众就近就医
聚焦辖区居民常见病、多发病诊疗，提供内科、外科、妇科、儿科、中医科等基础门诊服务，规范开展简单急诊急救、常规检查、输液、换药等基础医疗项目，严格执行国家基本药物制度，保障药品供应充足、价格合理。同时规范诊疗流程，强化医疗质量与院感防控，杜绝医疗安全隐患，针对疑难重症患者做好双向转诊衔接，畅通向上级医院转诊通道，让群众在家门口就能享受到便捷、安全、有效的基础医疗服务。
2.做细基本公共卫生服务，落实全民健康管理
全面推进国家基本公共卫生服务项目落地，建立并完善居民电子健康档案，做到动态更新、规范管理；规范开展0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理，做好预防接种、孕期保健、产后访视等工作，保障妇幼群体健康。重点加强老年人、高血压、糖尿病等慢性病患者、严重精神障碍患者的健康随访、体检与用药指导，定期开展健康体检，做到早筛查、早干预、早管理。此外，扎实做好传染病防治与报告、结核病防控、艾滋病防治等工作，筑牢公共卫生安全防线。
3.强化中医药服务，弘扬传统医学优势
打造标准化中医馆，配齐中医药服务设备，推广针灸、推拿、艾灸、拔罐、中药饮片等适宜中医药技术，将中医药服务融入常见病诊疗、慢性病管理、康复理疗等环节，发挥中医药“治未病”的特色优势，满足群众对中医药服务的需求，推动中西医协同发展，提升基层医疗服务的多元化水平。
4.抓实家庭医生签约服务，深化精准健康帮扶
组建家庭医生服务团队，以老年人、慢性病患者、孕产妇、儿童、残疾人、脱贫户等重点人群为核心，推进家庭医生签约服务，提供个性化健康指导、上门随访、长期处方、用药咨询等精准服务，落实签约履约责任，提升签约服务质量和群众满意度，构建长期稳定的医患服务关系，实现健康管理从“被动治疗”向“主动预防”转变。
5.统筹乡村卫生一体化管理，夯实基层网底
负责对辖区村卫生室进行一体化管理，开展业务指导、人员培训、药品调配、质量监管等工作，规范村卫生室诊疗行为，提升村医业务能力和服务水平，保障偏远村落群众的基本就医需求，实现乡镇、村两级医疗卫生服务联动协同，补齐农村医疗服务短板。
6.开展健康宣教与突发公共卫生事件处置
常态化开展健康知识宣传教育，通过讲座、宣传栏、入户宣传等多种形式，普及慢性病防控、妇幼健康、传染病预防、合理用药、健康生活方式等知识，提升辖区居民健康素养。同时，积极配合属地政府和上级卫健部门，做好突发公共卫生事件、疫情防控、突发伤病应急处置等工作，落实应急值守、物资储备、人员培训等要求，提升基层应急处置能力。
7.加强院内管理与队伍建设
完善院内各项规章制度，规范医疗文书书写、医保报销、财务运营等工作，严守医保基金使用规范，杜绝违规行为。持续加强医护人员业务培训，开展技能练兵、继续教育等活动，提升医务人员专业素养和服务能力，优化服务流程，改善就医环境，切实提升农村群众就医获得感和幸福感。
二、预算单位基本情况
牟定县新桥中心卫生院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，实有车辆超编制原因：单位实有车辆为救护车，未纳入车辆编制内。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入9,116,951.00元，其中：一般公共预算5,856,951.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,260,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年9,243,511.05元对比减少126,560.05元，下降1.37%。减少的主要原因是本年度医疗服务能力提升专项资金预算减少，财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5,856,951.00元，其中:本年收入5,856,951.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,856,951.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年5,641,511.05元对比增加215,439.95元，增长3.82%。增加主要原因是本年度人员增加，在职人员工资正常晋升，社保缴费基数调整，人员经费增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出9,116,951.00元。财政拨款安排支出 5,856,951.00元，其中：基本支出5,856,951.00元，与上年5,641,511.05元对比增加215,439.95元，增长3.82%,增加主要原因是本年度人员增加，在职人员工资正常晋升，社保缴费基数调整，人员经费增加，基本支出增加；项目支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休765,876.80元，主要用于部门发放退休人员工资及退休公用经费。
2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出527,594.40元，主要用于部门在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出13,915.20元，主要用于部门职工死亡后发放遗属困难生活补助的经费开支。
4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3,795,153.51元，主要用于在职人员工资、公用经费支出，辖区内乡村医生财政部分供养支出。
5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗187,866.66元，主要用于部门职工医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
6.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助210,759.03元，主要用于部门公务员医疗补助缴费单位缴纳部分的经费开支。
7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,256.00元，主要用于部门职工工伤保险和大病保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金331,529.40元，主要用于部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出5,856,951.00元。
基本支出5,856,951.00元，其中：30101 基本工资：1,406,268.00元，30102 津贴补贴：335,724.00元，30107 绩效工资：1,716,753.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：527,594.40元，30110 职工基本医疗保险缴费：187,866.66元，30111 公务员医疗补助缴费：210,759.03元，30112 其他社会保障缴费：57,408.95元，30113 住房公积金：331,529.40元，30201 办公费：28,902.79元，30202 印刷费：5,000.00元，30205 水费：11,640.00元，30206 电费：15,001.65元，30207 邮电费：23,000.00元，30211 差旅费：1,000.00元，30213 维修（护）费：2,000.00元，30217 公务接待费：3,000.00元，30228 工会经费：52,911.12元，30299 其他商品和服务支出：14,000.00元，30302 退休费：751,876.80元，30305 生活补助：174,715.20元。
项目支出0.00元 。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县新桥中心卫生院2026年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县新桥中心卫生院2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县新桥中心卫生院2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额171,770.00元，其中：政府采购货物预算155,770.00元、政府采购服务预算16,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县新桥中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年3,000.00元增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县新桥中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县新桥中心卫生院2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年3,000.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待62人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为3,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县新桥中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。实有车辆属救护车，运行维护费由单位自有事业收入中列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县新桥中心卫生院2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
6.“政府采购”:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县新桥中心卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县新桥中心卫生院资产总额6,954,658.72元，其中，流动资产2,671,300.59元，固定资产4,281,021.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,336.36元，其他资产0.00元。与上年6,317,617.05元相比，本年资产总额增加637,041.67元，其中固定资产增加192,468.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县新桥中心卫生院2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县新桥中心卫生院2026年部门预算表
2. 牟定县新桥中心卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县新桥中心卫生院
2026年4月8日
