牟定县红十字会2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县红十字会2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救灾、救助、救护的“三救”工作；
2.开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官组织捐献的“三献”推动发展工作；
3.开展红十字青少年活动；
4.遵从上级安排，参加国际人道主义救援工作；
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
6.完成上级交办的其他的工作。
（二）机构设置情况
牟定县红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护和宣传筹资股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
牟定县红十字会重点工作是开展国际人道法的宣传，开展救灾、救助、救护“三救”工作，参与推动无偿献血、造血干细胞捐献志愿者登记、遗体和人体器官组织捐献志愿者登记“三献”工作等。
二、预算单位基本情况
牟定县红十字会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,128,370.36元，其中：一般公共预算1,128,370.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年1,030,336.08元对比增加98034.28元，增长9.51%，增加的主要原因是人员职级变动导致人员工资增加，社保基数上调导致社会保障缴费增加，新增红十字工作经费项目和第四次会员代表大会会议费项目，部门财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入 1,128,370.36元，其中:本年收入1,128,370.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,128,370.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年1,030,336.08元对比增加98034.28元，增长9.51%，增加的主要原因是人员职级变动，工资福利及社会保障缴费增加，新增红十字工作经费项目和第四次会员代表大会会议费项目，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,128,370.36元。财政拨款安排支出 1,128,370.36元，其中：基本支出1,077,640.36元，与上年1,030,336.08对比增加47304.28元，增长4.59%，增加的主要原因人员职级变动导致人员工资增加，社保基数上调导致社会保障缴费增加，基本支出增加。项目支出50,730.00元，与上年0.00元对比增加50,730.00元，增长100.00%，增加的主要原因是本年新增红十字工作经费项目和第四次会员代表大会会议费项目，项目经费支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501行政单位离退休68,707.20元，主要用于退休人员工资及费用支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94,233.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.2081601行政运行支出772,212.44元，主要用于工资福利支出、单位正常运转人员经费和公用经费支出。
4.2081602 一般行政管理事务支出50,730.00元，主要用于2026年红十字工作业务经费开支和第四次会员代表大会会议费支出。
5.2101101行政单位医疗33,553.92元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
6.2101103公务员医疗补助29,494.80元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出3,032.00元，主要用于行政事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.2210201住房公积金支出76,406.40元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出1,128,370.36元。
30101 基本工资：250,992.00元，30102 津贴补贴：279,432.00元，30103 奖金：164,196.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：94,233.60元，30110 职工基本医疗保险缴费：33,553.92元，30111 公务员医疗补助缴费：29,494.80元，30112 其他社会保障缴费：5,499.20元，30113 住房公积金：76,406.40元，30201 办公费：15,474.76元，30217 公务接待费：1,000.00元，30228 工会经费：9,450.48元，30239 其他交通费用：50,400.00元，30302 退休费：67,507.20元。
项目支出50,730.00元，其中：30201 办公费：30,000.00元，30215 会议费：20,730.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县红十字会2026年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县红十字会2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县红十字会2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县红十字会2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预算国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为1,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县红十字会2026年无重点项目预算情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县红十字会2026年机关运行经费安排127,055.24元，与上年76,021.88元对比增加51033.36元，增长67.13%，增加的主要原因是本年新增红十字工作经费项目和第四次会员代表大会会议费项目。
机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县红十字会资产总额98922.33元，其中，流动资产46894.64元，固定资产52027.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少122918.95元，其中固定资产增加52717.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县红十字会2026年部门预算表
（详见附件）
附件：
1.牟定县红十字会2026年部门预算表
2.牟定县红十字会2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县红十字会
2026年4月7日
