牟定县疾病预防控制中心2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县疾病预防控制中心2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担全县传染病的监测、控制和疫情处理、政府指令性和指导性计划免疫、卫生突发事件处理和重大灾害防疫、健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价、保障人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生、职业卫生的监测与预防、对严重危害人群健康的慢性传染病、地方病、寄生虫病的监测与控制、健康教育、健康促进、部分慢性非传染病的监测与预防、爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理、预防医学应用研究等，是全县基层卫生单位疾病控制业务技术指导及业务培训中心。
（二）机构设置情况
牟定县疾病预防控制中心共设置8个内设机构，包括办公室、疾控科、性病艾滋病科、免疫规划科、慢病科、地卫科、检验科、财务后勤科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.压实主体责任，认真抓好党建、党风廉政建设、意识形态、保密工作。组织干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，结合中心与县卫健局签订的目标责任书，认真落实“一岗双责”和“三重一大”集体决策机制，持续开展党风廉政建设、行业作风建设、廉洁自律教育工作，严格落实中央八项规定精神，宣传好党的方针、政策，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.扩大结核病患者筛查与推介。全县已建档65岁以上老年人肺结核检查（症状筛查）率≥60%。全年肺结核可疑患者就诊率≥2‰，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到95%以上。
3.继续加大对基本公共卫生服务项目疾控包和健康教育包的督促指导力度，进一步规范各项痕迹资料的收集管理工作。
4.加强疾控卫生应急能力建设，配齐应急防护物资、充实人员队伍，加强人员培训，提升应急处置能力水平，为应对各类突发传染病疫情防控做好充分准备。
5.以创建国家卫生县城为目标，完善创建国家卫生县城工作方案、相关制度、考核办法及实施细则。认真贯彻落实创建国家卫生县城工作各项指标，对照标准落实好各项工作，并收集整理创建国家卫生县城相关资料，按要求时限完成创建国家卫生县城工作的各项指标任务，确保创建国家卫生县城工作指标顺利通过国家级评估验收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10606230.34元，其中：一般公共预算7606230.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3000000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年12580729.73元对比减少1974499.39元，下降15.69%，减少的主要原因是事业预算收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7606230.34元，其中:本年收入7606230.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7606230.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年5740729.73元对比增加1865500.61元，增长32.49%，增加的主要原因是2026年在职人员增加，正常增薪人员工资、社会保障缴费、住房公积金等财政拨款预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10606230.34元。财政拨款安排支出 7606230.34元，其中：基本支出7606230.34元，与上年 5740729.73元对比增加1865500.61元，增长32.49%，增加的主要原因是2026年在职人员增加，正常增薪人员工资、社会保障缴费、住房公积金等基本支出预算收入增加；项目支出0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，增长0.00%，与上年无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502事业单位离退休支出680708.80元，主要用于事业单位退休人员退休费及公用经费支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出748307.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.2080801死亡抚恤支出21933.60元，主要用于机关事业单位死亡抚恤金及遗属补助支出。
4.2100401疾病预防控制机构支出5113011.11元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等），商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等），对个人和家庭的补助支出（包含生活补助等）。
5.2101101行政单位医疗支出38476.64元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。
6.2101102事业单位医疗支出230439.01元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。
7.2101103公务员医疗补助支出253162.42元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.2101199其他行政事业单位医疗支出26151.00元，主要用于单位工伤保险和大病保险缴费支出。
9.2210201住房公积金支出494040.24元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本部门2026年财政拨款安排支出按经济科目分组，其中：基本支出7606230.34元，项目支出0.00元。
基本支出7606230.34元，其中：30101基本工资1958616.00元，30102津贴补贴680784.00元，30103奖金186093.00元，30107绩效工资1940109.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费748307.52元，30110职工基本医疗保险缴费268915.65元，30111公务员医疗补助缴费253162.42元，30112其他社会保障缴费69645.87元，30113住房公积金494040.24元，30201办公费129400.00元，30205水费5000.00元，30206电费25000.00元，30217公务接待费5000.00元，30228工会经费37914.24元，30231公务用车运行维护费60000.00元，30239其他交通费用54000.00元，30302退休费668308.80元，30305生活补助21933.60元。
项目支出0.00元。
（三）非财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2100401疾病预防控制机构支出3000000.00元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费等）。
与上年6840000.00元相比减少3840000.00元，下降56.14%，减少的主要原因是2026年事业预算收入减少。
（四）非财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出0.00元。
项目支出3000000.00元，其中：30201办公费250000.00元，30202印刷费110000.00元，30205水费10000.00元，30206电费30000.00元，30207邮电费70000.00元，30211差旅费80000.00元，30216培训费50000，30218专用材料费300000.00元，30226劳务费2050000.00元，30231公务用车运行维护费50000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县疾病预防控制中心2026年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县疾病预防控制中心2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县疾病预防控制中心2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额87900.00元，其中：政府采购货物预算27900.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65000.00元，较上年45000.00元增加20000.00元，增长44.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年5000.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。
与上年对比无变化的原因是厉行节约加强公务接待工作的管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年40000.00元增加20000.00元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加20000.00元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比增加的原因是2026年机构改革，县卫生健康综合监督执法局原有编制车辆1辆并入我单位，车辆编制数在上年基础上增加1辆，本年财政拨款公务用车运行费预算增加20000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县疾病预防控制中心无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国(境)经费，公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排3316314.24元，与上年0.00元对比增加3316314.24元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年机构改革，参公管理单位县卫生健康综合监督执法局并入我单位，本年增加机关运行经费预算。具体是：
1.办公费379400.00元，较上年0.00元增加379400.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年参公管理单位县卫生健康综合监督执法局并入我单位，本年机关运行经费预算办公费增加。
2.印刷费110000.00元，较上年0.00元增加110000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年参公管理单位县卫生健康综合监督执法局并入我单位，本年机关运行经费预算印刷费增加。
3.水费15000.00元，较上年0.00元增加15000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年参公管理单位县卫生健康综合监督执法局并入我单位，本年机关运行经费预算水费增加。
4.电费55000.00元，较上年0.00元增加55000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年参公管理单位县卫生健康综合监督执法局并入我单位，本年机关运行经费预算电费增加。
5.邮电费70000.00元，较上年0.00元增加70000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年参公管理单位县卫生健康综合监督执法局并入我单位，本年机关运行经费预算邮电费增加。
6.差旅费80000.00元，较上年0.00元增加80000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年参公管理单位县卫生健康综合监督执法局并入我单位，本年机关运行经费预算差旅费增加。
7.培训费50000.00元，较上年0.00元增加50000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年参公管理单位县卫生健康综合监督执法局并入我单位，本年机关运行经费预算培训费增加。
8.公务接待费5000.00元，较上年0.00元增加5000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年参公管理单位县卫生健康综合监督执法局并入我单位，本年机关运行经费预算公务接待费增加。
9.专用材料费300000.00元，较上年0.00元增加300000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年参公管理单位县卫生健康综合监督执法局并入我单位，本年机关运行经费预算专用材料费增加。
10.劳务费2050000.00元，较上年0.00元增加2050000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年参公管理单位县卫生健康综合监督执法局并入我单位，本年机关运行经费预算劳务费增加。
11.工会经费37914.24元，较上年0.00元增加37914.24元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年参公管理单位县卫生健康综合监督执法局并入我单位，本年机关运行经费预算工会经费增加。
12.公务用车运行维护费110000.00元，较上年0.00元增加110000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年参公管理单位县卫生健康综合监督执法局并入我单位，本年机关运行经费预算公务用车运行维护费增加。
13.其他交通费用54000.00元，较上年0.00元增加54000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2026年参公管理单位县卫生健康综合监督执法局并入我单位，本年机关运行经费预算其他交通费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县疾病预防控制中心资产总额11318713.09元，其中：流动资产2618247.56元，固定资产8695553.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4912.00元，其他资产0.00元。与上年12936438.16元相比，本年资产总额减少1617725.07元，其中固定资产减少917119.23元、流动资产减少700605.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县疾病预防控制中心2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县疾病预防控制中心2026年部门预算表
2.牟定县疾病预防控制中心2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县疾病预防控制中心
2026年4月7日
