牟定县地震局2026年部门预算公开

牟定县地震局2026年部门预算公开目录

第一部分 牟定县地震局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分牟定县地震局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第一部分

牟定县地震局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规的规定，监督检查防震减灾有关工作。

2.贯彻执行国家、省、州关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟订防震减灾规范性文件并组织实施。

3.会同有关部门编制防震减灾规划，组织开展和指导全县地震灾害的预测和预防，参与地震灾区恢复重建规划。

4.贯彻《中国地震动参数区划图》，监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督检查。

5.管理全县地震监测预报工作，制定全县地震监测预报方案并组织实施；提出全县地震趋势预测意见，按规范组织和管理震情监视跟踪工作；强化涉及重点监视防御区的震情跟踪；统一规划管理全县地震监测台网（站）及信息系统建设；负责防震减灾群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

6.负责震情信息速报；配合上级地震部门开展地震灾害调查与损失评估，向县人民政府提出对本行政区及周边邻区发生破坏性地震做出快速反应的措施建议。

7.推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术成果的推广应用；开展地震科学技术交流。

8.组织开展和督促指导防震减灾知识的宣传教育工作；指导乡（镇）防震减灾工作。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化地震监测预警。加强地震监测台站运行管理，做好监测数据入库和数据分析，落实月会商报告制度，根据全州震情监测跟踪应对工作方案，制定完善我县震情监视跟踪工作方案及台网运维管理措施。

2.加强防震减灾宣传教育。充分利用“科技、文化、卫生”三下乡、安全生产月、“5·12防灾减灾日”、“地震科普 携手同行”五个一进校园主题活动、春秋季“开学第一课”、“11·6”云南省防震减灾日等各种时机，精心组织开展形式多样，内容丰富的地震科普宣传教育活动，广泛动员全社会力量积极参与防震减灾工作。

3.完善地震灾害应急预案。完善修订《牟定县地震应急预案》，编制地震应急工作手册；持续开展全县地震应急演练。以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细地震应急防范各项工作，不断提升全县抵御地震等自然灾害的综合防范能力，切实保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1412568.95元，其中：一般公共预算1412568.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1415244.58元对比减少2675.63元,下降0.19%。减少的主要原因为本年在职人员减少1人，人员工资，医保、公积金等收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1412568.95元，其中:本年收入1412568.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1412568.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1415244.58元对比减少2675.63元,下降0.19%。减少的主要原因为本年在职人员减少1人，人员工资，医保、公积金等收入减少。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1412568.95元。财政拨款安排支出 1412568.95元，其中：基本支出1382568.95元，与上年1415244.58元对比减少32675.63元，下降2.36%。减少的主要原因为在职人员减少1人，人员工资，医保、公积金等支出减少。项目支出30000.00元，与上年0.00元对比增加30000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是新增地震监测及防震减灾体系建设专项资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502事业单位离退休费”支出66127.80元，主要用于退休人员工资及退休公用经费支出。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出137246.07元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2101102事业单位医疗”支出49125.10元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4.“2101103公务员医疗补助”支出37724.32元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5.“2101199其他行政事业单位医疗”支出3790.00元，主要用于事业单位大病保险缴费支出。

6.“2210201住房公积金”支出86691.36元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.“2240501行政运行”支出1001864.30元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利等），商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费用等）。

8.“2240505地震监测预报”支出30000.00元，主要用于地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1382568.95元，其中：30101基本工资386532.00元，30102津贴补贴64968.00元，30107绩效工资426496.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费137246.07元，30110职工基本医疗保险缴费49125.10元，30111公务员医疗补助缴费37724.32元，30112其他社会保障缴费12459.14元，30113住房公积金86691.36元，30199其他工资福利支出60000.00元，30201办公费12000.84元，30205水费1800.00元，30206电费3500.00元，30217公务接待费3500.00元，30228工会经费14398.32元，30231公务用车运行维护费20000.00元，30299其他商品服务支出1200.00元，30302事业单位退休费64927.80元。

项目支出30000.00元，其中：30201办公费9460.00元，30207邮电费5200.00元，30211差旅费3500.00元，30215会议费2240.00元，30226劳务费9600.00元。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

牟定县地震局2026年无中央配套事项。

（二）既定政策标准测算补助事项

牟定县地震局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

牟定县地震局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20075.00元，其中：政府采购货物预算2175.00元、政府采购服务预算17900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县地震局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23500.00元，较上年减少100.00元，下降0.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县地震局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

牟定县地震局2026年公务接待费预算为3500.00元，较上年减少100.00元，下降2.86%，国内公务接待批次为9次，共计接待51人次。

减少的原因是严格落实党政机关过紧日子要求，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县地震局2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为20000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县地震局2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发

展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

6.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测等方面的支出。

7.地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县地震局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，牟定县地震局资产总额725110.22元，其中，流动资产34723.12元，固定资产597689.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产92698.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12242.65元，其中固定资产减少34423.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分

牟定县地震局2026年部门预算表

（详见附件）

附件：1.牟定县地震局2026年部门预算表

2.牟定县地震局2026年预算重点领域财政项目文本公开

牟定县地震局

2026年4月7日