牟定县融媒体中心2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县融媒体中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县融媒体中心2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县融媒体中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻落实党的路线方针政策、党和国家重大决策部署以及省、州、县党委工作安排部署；组织广播电视和网络视听节目创作生产，开展广播电视节目传输服务保障，坚守意识形态领域阵地安全，确保广播电视安全播出；坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督；加强广播电视制播能力建设，融合媒体传播平台，推动媒体融合发展；农村电影放映管理服务。
（二）机构设置情况
牟定县融媒体中心共设置7个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采集室、编辑制作室、信息服务股、技术与安全股、电影事业股。
所属单位0个。
重点工作概述
2026年，牟定县融媒体中心将继续围绕县委、县政府中心工作，坚持“深度融合、移动优先、内容为王、服务为本”的发展战略，以提升传播力、引导力、影响力、公信力为核心，以数字化转型和全媒体人才培养为驱动，巩固壮大主流舆论阵地，更好服务全县经济社会发展大局和人民群众需求。
为实现上述工作目标，计划抓好以下五方面的工作：一是深化内容创新，做强主流舆论。围绕“文明县城”创建重点任务，开设“文明牟定”专题专栏，运用系列报道、深度访谈、短视频、图解等多种形式，进行精准解读和生动呈现。增加基层报道比重，持续打造《牟定新闻》（电视类）、《牟定村D》（直播类）、《早安牟定》（海报类）等3个现有栏目，投入专项采编力量，提升内容质量。二是推进融合传播，拓展阵地影响。强化官方客户端及主要社交媒体平台账号的页面设计、交互体验和内容推送算法。设立短视频创作专班，确保抖音、快手等平台日均更新高质量短视频。探索运用AR/VR、AI生成内容等新技术，在重大主题活动或特色宣传中制作创新形态产品，提升内容表现力和吸引力。三是夯实技术基础，提升制播能力。更新部分设备及非线性编辑系统，提升前端采编效率与质量。优化全媒体指挥调度中心功能，实现选题策划、任务分发、采访调度、效果评估的全流程数字化管理，提高协同效率。严格执行三级审稿审片制度，全年组织网络安全、播出安全应急演练不少于2次，确保各平台内容安全、播出安全、传输安全零事故。四是加强队伍建设，激发内生动力。组织全媒体技能（采写编评、摄影摄像、新媒体运营、数据分析等）轮训。修订绩效考核办法，向优质原创内容、爆款产品、技术创新倾斜，激发创作活力。试行部分采编人员在传统媒体平台与新媒体平台间定期轮岗，培养“一专多能”的复合型人才。五是拓展服务功能，增强用户粘性。深化“媒体+政务”，加强与政府部门合作，在客户端开设更多线上办事入口，提供政策查询、预约办理、进度跟踪等服务。整合本地生活服务资源，提供便民信息服务。策划“主播基层行”助农直播等品牌服务活动。完善新闻资讯、民意征集、线上问政等功能，及时回应群众关切，将融媒体中心打造成县委县政府密切联系群众的重要桥梁。
预算单位基本情况
牟定县融媒体中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制28人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5267194.09元，其中：一般公共预算5267194.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年4672723.25元对比，增加594470.84元，增长12.72%，增加的主要原因一是本年新增广播电视安全服务保障工作经费、美丽牟定随手拍奖励资金、应急广播运行维护工作经费等项目；二是在职人员工资及社会保障缴费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5267194.09元，其中:本年收入5267194.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5267194.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年4672723.25元对比，增加594470.84元，增长12.72%，主要原因一是本年新增广播电视安全服务保障工作经费、美丽牟定随手拍奖励资金、应急广播运行维护工作经费等项目，二是在职人员工资及社会保障缴费增加。
预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5267194.09元。财政拨款安排支出5267194.09元，其中：基本支出4932194.09元，与上年4672723.25元对比增加259470.84元，增长5.55%，主要原因是在职人员工资及社会保障缴费增加；项目支出335000.00元，与上年0.00元对比增加335000.00元，增长100.00%，主要原因是本年新增广播电视安全服务保障工作经费、美丽牟定随手拍奖励资金、应急广播运行维护工作经费等项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2070803机关服务：3401259.57元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
2.2070808广播电视事务：50000.00元，主要用于广播电视安全服务保障支出。
3.2070899其他广播电视支出：285000.00元，主要用于牟定县应急广播运行维护服务支出及美丽牟定随手拍摄影比赛支出。
4.2080502事业单位离退休：345960.56元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：519237.93元，主要用于事业单位养老保险缴费支出。
6.2080801死亡抚恤：6957.60元，主要用于事业单位死亡职工遗属补助支出。
7.2101102事业单位医疗：182601.56元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
8.2101103公务员医疗补助：138778.83元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出：15160.00元，主要用于事业单位工伤保险、大病保险和失业保险缴费支出。
10.2210201住房公积金：322238.04元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出4932194.09元，其中：30101基本工资：1465862.76元，30102津贴补贴：145560.00元，30107绩效工资：1700465.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：519237.93元，30110职工基本医疗保险缴费：182601.56元，30111公务员医疗补助缴费：138778.83元，30112其他社会保障缴费：47383.81元，30113住房公积金：322238.04元，30201办公费：7400.00元，30205水费：10000.00元，30211差旅费：20000.00元，30217公务接待费：5000.00元，30228工会经费：51437.52元，30231公务用车运行维护费：20000.00元，30299其他商品和服务支出：52281.24元，30302退休费：236989.80元，30305生活补助：6957.60元。
项目支出335000.00元，其中：30201办公费：55000.00元，30213维修（护）费：280000.00元。
对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县融媒体中心2026年度无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县融媒体中心2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县融媒体中心2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23000.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县融媒体中心2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待94人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为5000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县融媒体中心2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县融媒体中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是牟定县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县融媒体中心资产总额5227559.28元，其中，流动资产23021.80元，固定资产4827546.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产376990.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少947625.05元，其中固定资产增加2834311.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县融媒体中心2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县融媒体中心2026年部门预算表
2.牟定县融媒体中心2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县融媒体中心
2026年4月3日
