牟定县信访局2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县信访局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县信访局2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县信访局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实信访工作的法律法规和政府规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州、到省、进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布、干部教育培训工作
8.接受县委信访工作联席会议的直接领导，履行统筹协调、沟通联络、指导督促等职责。承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项，组织开展全县信访工作。负责牟定县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
（二）机构设置情况
牟定县信访局共设置4个内设机构，包括：办公室、接访办信股、督查督办股、群众来访接待中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年是“十四五”规划收官之年，也是信访工作法治化深入推进之年，牟定县信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想以及习近平总书记关于社会工作的重要论述，坚持和发展新时代“枫桥经验”，紧扣楚雄州信访工作“1234”施工路线图，以贯彻落实《信访工作条例》为主线，以推进信访工作法治化为重点，以落实《楚雄州加强和改进信访工作五项机制（试行）》为抓手，改革创新、砥砺奋进、担当作为，着力提升信访工作法治化规范化水平，为全县经济社会高质量发展提供了有力保障。
二、预算单位基本情况
牟定县信访局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年10月，单位基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入2,278,247.64元，其中：上级补助0.00元，本级安排2,278,247.64元（其中：公共财政预算2,278,247.64元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元），自筹资金0.00元（其中：事业单位经营收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入0.00元），结余结转资金0.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入2,278,247.64元，其中：公共财政预算2,278,247.64元（其中：本级财力2,278,247.64元，其他非税收入0.00元），政府性基金0.00元。
与上年2,031,301.93元对比增加246945.71元，增加12%，增加主要原因是2025年工资福利及社会保障缴费增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）预算单位支出基本情况
2026年部门预算总支出2,278,247.64元。财政拨款安排支出2,278,247.64元，其中：基本支出2,148,247.64元，项目支出130，,00.00元，与上年2,031,301.93元对比增加246945.71元，增加12%，工资福利及社会保障缴费增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于： 2013601 行政运行：1,554,426.80元，2013602一般行政管理事务：130,000.00元，2080501 行政单位离退休：107,600.00元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：198,765.27元，2101101 行政单位医疗：49,779.40元，2101102 事业单位医疗：21,321.61元，2101103 公务员医疗补助：60,422.00元，2101199 其他行政事业单位医疗支出：5,685.00元，2210201 住房公积金：150,247.56元。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出2,278,247.64元。
基本支出2,148,247.64元，其中：30101 基本工资：546,132.00元，30102 津贴补贴：439,920.00元，30103 奖金：238,130.00元，30107 绩效工资：185,621.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：198,765.27元，30110 职工基本医疗保险缴费：71,101.01元，30111 公务员医疗补助缴费：60,422.00元，30112 其他社会保障缴费：13,107.88元，30113 住房公积金：150,247.56元，30201 办公费：3，812.12元，30205 水费：,760.00元，30206 电费：2,650.00元，30207 邮电费：900.00元，30209 物业管理费：432.00元，30211 差旅费：10,000.00元，30217 公务接待费：7,000.00元，30226劳务费：2,700.00元，30228 工会经费：20,001.84元，30231 公务用车运行维护费：20,000.00元，30239 其他交通费用：67,200.00元，30299 其他商品和服务支出：3,744.96元，30302 退休费：105,600.00元。
项目支出130,000.00元，其中：30201办公费：60,210.00元，30299其他商品和服务费支出：2,900.00元，30305生活补助：42,000.00元，31002办公设备购置：24,890.00元。
（四）预算单位运行经费安排情况
2026年预算单位运行经费安排202,310.92元，其中：30201 办公费：64,022.12元，30205 水费：760.00元，30206 电费：2,650.00元，30207 邮电费：900.00元，30209 物业管理费：432.00元，30211 差旅费：10,000.00元，30217 公务接待费：7,000.00元，30226劳务费：2,700.00元，30228 工会经费：20,001.84元，30231 公务用车运行维护费：20,000.00元，30239 其他交通费用：67,200.00元，30299 其他商品和服务支出：6,644.96元。
2026年预算单位财政拨款运行经费安排202,310.92元，其中：30201 办公费：64,022.12元，30205 水费：760.00元，30206 电费：2,650.00元，30207 邮电费：900.00元，30209 物业管理费：432.00元，30211 差旅费：10,000.00元，30217 公务接待费：7,000.00元，30228 工会经费：20,001.84元，30231 公务用车运行维护费：20,000.00元，30239 其他交通费用：67,200.00元，30299 其他商品和服务支出：6,644.96元。
五、省对下专项转移支付情况
牟定县信访局2026年无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和规范性文件的规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金16,060.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金6,260.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27，000.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费7,000.00元，公务用车购置及运行费20,000.00元（其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行费20,000.00元），较上年27200.00元减少200.00元，下降0.73%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县信访局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县信访局2026年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少200.00元，下降0.73%，国内公务接待批次为13次，共计接待112人次。
较上年减少200.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县信访局2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县信访局2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县信访局2026年机关运行经费安排202,310.92元，与上年138，445.88元对比增加,63,865.04元，增加46.12%，增加主要原因是工资福利及社会保障缴费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县信访局资产总额163,858.73元，其中，固定资产累计折旧517,553.98元，流动资产44,256.71元，固定资产637,156.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加79,871.00元，其中固定资产增加79,871.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分 牟定县信访局2026年部门预算公开表
（详见附件）
附件： 1.牟定县信访局2026年部门预算公开表
2.牟定县信访局2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县信访局
2026年4月3日
