牟定县人民政府办公室2026年部门预算公开

牟定县人民政府办公室2026年部门预算公开目录

第一部分 牟定县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牟定县人民政府办公室部门2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第一部分

牟定县人民政府办公室2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办楚雄州人民政府文件、指示在牟定县贯彻落实的行文工作和牟定县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由牟定县人民政府办理的事项。

2.负责组织起草或审核以牟定县人民政府及办公室名义发布的公文。

3.负责牟定县人民政府会议的准备工作，协助牟定县人民政府领导组织实施会议决定事项的落实。

4.研究乡镇人民政府和县直部门请示牟定县人民政府的事项并提出办理意见，报牟定县人民政府领导审批。

5.根据牟定县人民政府领导指示，对牟定县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报牟定县人民政府领导决定。

6.督促检查牟定县人民政府各部门、各乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、州、县政府文电、会议决定事项以及牟定县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况；指导政府系统政务督查工作。

7.根据牟定县人民政府重大工作部署或政府领导的指示，负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。

8.负责全县政务信息工作，为牟定县政府领导决策和指导工作提供政务信息服务。负责全县门户网站建设管理、政府信息公开、96128政务服务专线、电子政务协同办公平台管理工作。

9.负责中共牟定县委、牟定县人民政府应急值班工作，及时向中共牟定县委、牟定县人民政府领导报告重要情况，传达和落实中共牟定县委、牟定县人民政府领导指示。

10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协委员提案办理工作，承办交由牟定县人民政府和牟定县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协委员提案。

11.处理群众来信，接待群众来访，向牟定县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理牟定县人民政府领导交办的有关信访事项。

12.负责对全县各级党政机关和各乡镇国内公务接待工作的业务指导和监督检查，对县本级机关房产、公务用车管理工作进行监督检查，对县本级机关公共机构节能工作进行监督检查。

13.承担县委外事工作委员会日常工作。

14.承担县委、县人民政府法律顾问室日常工作。

15.承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合股、综合调研股、县政府督查室、信息股、总值班室、公务用车管理办公室、外事股、法律顾问股、行政股、小车队、信息服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.筑牢思想根基，增强服务大局本领。持续加强办公室人员在文字综合、调查研究、信息处理和督查督办等方面的能力培养，着力提升学习创新、组织协调、语言表达和处置复杂问题的能力，做到关键时刻能担当、敢出手、干成事。深入开展理想信念教育，以严谨细致、精益求精的态度履职尽责，以自警自律、清正廉洁的作风修身正己，树立县人民政府办公室良好形象，不断提升履职能力和水平。

2.深化调查研究，提升参谋辅政水平。紧扣影响牟定经济社会发展的战略性、前瞻性、深层次问题，扎实开展调研，提炼出具有规律性、代表性和普遍性的问题，为领导决策提供精准高效的信息支撑；持续提高信息质量，积极做好政务信息报送工作。切实增强文稿的思想性、针对性和指导性，弘扬精准精炼、朴实管用的文风，进一步提升以文辅政的能力。

3.提升工作效能，优化统筹协调机制。加强对会议、文电、调研等各项工作的统筹调度，不断提高公文流转效率和会议服务水平。强化应急值守，严格落实24小时值班制度，持续提升值班值守工作质量。规范公务接待，加强公务用车管理，切实增强后勤保障能力。

4.狠抓推动落实，增强督查工作实效。强化督促检查，着力推动省、州、县党委政府各项决策部署和政策措施落地见效。加大督办问责力度，对发现问题及时通报、曝光。健全工作机制，创新工作方法，持续提升建议提案办理的质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制27人，工勤人员编制11人，事业编制6人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8956408.89元，其中：一般公共预算8916408.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40000.00元。

与上年8101201.13元对比增加855207.76元，增长10.56%，主要原因是：一是本年编制人员增加3人，按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加；二是其他收入增加40000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8916408.89元，其中:本年收入8916408.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8916408.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年8101201.13元对比增加815207.76元，增长10.06%，主要原因是：2026年编制人员增加3人，按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8956408.89元。财政拨款安排支出8916408.89元，其中：基本支出8273408.89元，与上年7382201.13元对比增加891207.76，增长12.07%。主要原因是：2026年编制人员增加3人，按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加；项目支出643000.00元，与上年719000.00元对比减少76000.00元，下降10.57%。主要原因是门户网站集约化平台升级改造项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出5984767.53元，主要用于人员经费和日常办公运行经费。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政事务管理支出680000.00元，主要用于牟定县人民政府办公室项目经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出499600.80元，主要用于支付牟定县人民政府办公室离退休人员工资和离退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出717795.84元，主要用于基本养老保险缴费。

2080801抚恤—死亡抚恤支出6957.60元，主要用于发放遗属生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出224975.48元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出31144.07元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出222682.69元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23498.00元，主要用于社会保障缴费（大病补充医疗保险）。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出564986.88元，主要用于缴纳职工住房公积金。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

牟定县人民政府办公室2026年度无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

牟定县人民政府办公室2026年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

牟定县人民政府办公室2026年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额234100.00元，其中：政府采购货物预算25300.00元、政府采购服务预算208800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计330000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

牟定县人民政府办公室2026年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待240人次。

与上年对比无变化的原因为本年及上年公务接待费预算均为15000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为315000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费31500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年对比无变化的原因为本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为315000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县人民政府办公室2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县人民政府办公室2026年机关运行经费安排1390105.20元，与上年1379291.00元对比增加10814.20，增长0.78%，主要原因是：本年公益性岗位人员增加，相关费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，牟定县人民政府办公室资产总额2129350.00元，其中，流动资产454798.13元，固定资产1615581.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产58970.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少220902.17元，其中固定资产减少136964.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值324338.00元；报废报损资产1项，账面原值324338.00元，实现资产处置收入1600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分

牟定县人民政府办公室2026年部门预算表（详见附件）

附件：1.牟定县人民政府办公室2026年部门预算表

2.牟定县人民政府办公室2026年预算重点领域财政项目文本公开

牟定县人民政府办公室

2026年4月3日