牟定县发展和改革局2026年部门预算公开

牟定县发展和改革局2026年部门预算公开目录

第一部分 牟定县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牟定县发展和改革局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第一部分

牟定县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与省、州发展规划的统筹衔接。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11.推动实施数字经济发展战略，负责编制数字经济发展规划，协调服务推进数字信息基础设施建设、数字信息共享、数字经济产业发展，数字信息技术推广应用有关工作。

12.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展社会信用体系建设。

13.拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全县能源发展和改革规范性文件，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

16.贯彻落实国家和省、州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

17.承担全县粮食储备、流通的具体工作。

18.管理全县重要物资储备。负责储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

（二）机构设置情况

牟定县发展和改革局共设置8个内设机构，包括：办公室、综合规划股、固定资产投资和社会发展就业分配股、经济体制改革政策法规和价格收费管理股、区域协调发展与农村经济股（地区振兴股）、产业环资经贸高技和能源股（数据资源环境股）、粮食和物资管理股、国防动员股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，牟定县发展和改革局将重点做好以下工作：

1.抓好经济运行分析。认真贯彻落实省州县经济运行稳增长工作决策部署，打好稳增长政策“组合拳”，加强经济运行监测预警，确保各项经济指标平稳健康增长。

2.重抓项目建设扩大有效投资。聚焦重点投资领域，持续做好项目储备，建立动态项目储备库，深入挖掘储备符合申报要求的项目。强化部门联动，加强对企对项目指导服务，谋深谋实谋准各领域申报项目。加强跟进对接，对列入上级储备清单的项目，积极与省州对接，全力推动做好资金争取工作。

3.大抓产业培育，增强经济发展支撑，加快推进新能源项目建设。

4.抓好粮食物资储备管理。做好粮食调控工作，确保各级储备粮足量、高质、安全储备，做好粮食收购工作，确保全县粮食流通安全有序供给。

5.抓好优化营商环境。深化推动“高效办成一件事”、“局长坐诊接诉”和“妈妈式五心服务”，推行一线“巡诊”“上门问诊”，用心用力解决好企业的困难问题，持续打造“妈妈式五心服务”营商环境牟定品牌。

二、预算单位基本情况

牟定县发展和改革局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8098444.48元，其中：一般公共预算7803382.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入295062.30元。

与上年财务总收入9676384.07元对比减少1577939.59元，下降16.31%，减少的主要原因是本年度粮食风险基金预算收入及“四上”企业统计员经费补助资金预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7803382.18元，其中:本年收入7803382.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7803382.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入9476384.07元对比减少1673001.89元，下降17.65%，减少的主要原因是本年度粮食风险基金预算收入及“四上”企业统计员经费补助资金预算收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8098444.48元。财政拨款安排支出 7803382.18元，其中：基本支出7361382.18元，与上年7698384.07元对比减少337001.89元，下降4.38%，减少的主要原因：一是在职在编人员较上年减少，人员工资及社保缴费支出预算较上年减少；二是本年度退休人员较上年减少，职业年金缴费支出预算较上年减少。项目支出442000.00元，与上年1778000.00元对比减少1336000.00元，下降75.14%，减少的主要原因是粮食风险基金支出预算及“四上”企业统计员经费补助资金支出预算较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010401行政运行”支出4698963.07元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），社会保障缴费支出（包含工伤保险、失业保险缴费支出），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.“2010502一般行政管理事务”支出26000.00元，主要用于发放“四上”企业统计员补助。

3.“2030603人民防空”支出20000.00元，主要用于支付设备运行维护费。

4.“2080501行政单位离退休”支出703293.80元，主要用于行政单位退休人员退休费支出及退休人员公用经费支出。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”561474.87元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”424528.94元，主要用于2026年退休人员职业年金缴费支出。

7.“2080801死亡抚恤”支出92191.20元，主要用于发放遗属生活困难补助。

8.“2101101行政单位医疗”支出169241.80元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

9.“2101102事业单位医疗”支出34256.23元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

10.“2101103公务员医疗补助”支出218300.71元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

11.“2101199其他行政事业单位医疗”支出23119.00元，主要用于公务员及事业人员大病保险缴费支出。

12.“2210201住房公积金”支出439012.56元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.“2220102一般行政管理事务”支出20000.00元，主要用于开展耕地保护和粮食安全责任制考核工作、粮食行政监管执法工作支出。

14.“2220112粮食财务挂账利息补贴”支出73000.00元，主要用于新增粮食财务挂账县级承担的应计利息支出。

15.“2220115粮食风险基金”支出300000.00元，主要用于县级储备粮油支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7361382.18元，其中：30101基本工资1548696.00元，30102津贴补贴1378956.00元，30103奖金786638.00元，30107绩效工资339548.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费561474.87元，30109职业年金缴费424528.94元，30110职工基本医疗保险缴费203498.03元，30111公务员医疗补助缴费218300.71元，30112其他社会保障缴费41608.47元，30113住房公积金439012.56元，30199其他工资福利支出240000.00元，30201办公费364.40元，30205水费3000.00元，30206电费5000.00元，30217公务接待费17000.00元，30228工会经费57271.20元，30231公务用车运行维护费20000.00元，30239其他交通费用234000.00元，30299其他商品和服务支出62800.00元，30302退休费687493.80元，30305生活补助92191.20元。

项目支出442000.00元，其中：30201办公费1800.00元，30211差旅费7220.00元，30213维修（护）费20000.00元，30226劳务费12780.00元，30305生活补助1200.00元，30309奖励金26000.00元，31204费用补贴300000.00元，31205利息补贴73000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

牟定县发展和改革局2026年度无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

牟定县发展和改革局2026年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

牟定县发展和改革局2026年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13300.00元，其中：政府采购货物预算11700.00元、政府采购服务预算1600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000.00元，较上年37000.00元增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

牟定县发展和改革局2026年公务接待费预算为17000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待243人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为17000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县发展和改革局2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县发展和改革局2026年机关运行经费安排399435.60元，与上年对比增加17319.76元，增长4.53%，增长的主要原因是本年残疾人就业保障金增加。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，牟定县发展和改革局资产总额204615944.57元，其中，流动资产200923353.11元，固定资产2102591.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1590000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少293667.80元，其中固定资产增加79464.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分

牟定县发展和改革局2026年部门预算表

（详见附件）

附件：1.牟定县发展和改革局2026年部门预算表

2.牟定县发展和改革局2026年预算重点领域财政项目文本公开

牟定县发展和改革局

2026年4月3日