第一部分牟定县检验检测所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县检验检测所2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县检验检测所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全县检验检测工作发展规划及产品质量检验检测与产业技术研发规划并组织实施；拟订全县检验检测、重点产业技术研发年度计划并组织实施。
2.负责食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品、农业投入品、农业资源与环境、建筑工程质量及建筑工程用材料、其他工业产品等领域的检验检测及技术研究工作。协助开展食品安全风险监测检测工作。
3.负责特种设备安装修理监督检验、定期检验，配合监管部门开展特种设备安全监察等工作。
4.开展公共场所与工作场所卫生、食（饮）具消毒效果、消毒类产品、土壤、固体废物检验检测，医疗机构消毒效果监测等工作。
5.负责计量检定校准测试工作及相关技术研究。开展计量、质量、特种设备、药品及化妆品、建筑工程等领域技术咨询工作。
6.负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。
7.开展腐乳产品检验检测、腐乳产业技术研究及成果转化运用。开展全县重点产品与县内外同类型产品技术、质量对比检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。
8.开展科技创新、技术研发、科技成果转化运用；引入高校、科研机构、企业，推进产学研一体化发展。
9.指导各乡（镇）检验检测站开展农产品、食品安全速检等相关检验检测业务。
10.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、食品药品检验检测室（腐乳产品检验检测室）、农畜产品检验检测室、工程质量及质量计量检验检测室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是开展计量检定校准公益服务，共检定校准民用、企用非自动衡器及精密压力表2600余台次；强制检定全县烟叶收购站点收购线电子台秤共36台次。二是完成省州农产品质量安全监督抽查、专项抽查例行监测347批次，县级农产品质量安全定量监测554批次，农产品农药残留快速检测任务5026批次，源头守护农产品质量安全。三是配合州检验检测认证院开展化肥、政府储备粮油、“两节两会”食品等专项抽检95批次。四是为县内食品生产加工小作坊产品进行采样、送样、报告发放公益性服务169批次，减轻群众直接经济负担约3.38万元；持续跟踪县内38家食品生产企业技术服务需求，协调提供优质委托检验检测及技术指导服务。五是协调配合州检验检测认证院对我县部分重点工程项目建设工程质量、重点区域部位电梯做好检验检测，争取到位协作补助资金2万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
牟定县检验检测所2026年部门财务总收入3556159.75元，其中：一般公共预算3556159.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年3017380.81元对比增加538778.94元，增长17.86%，增加的主要原因是人员增加，工资福利、项目和公用经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
牟定县检验检测所2026年部门财政拨款收入3556159.75元，其中:本年收入3556159.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3556159.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年3017380.81元对比增加538778.94元，增长17.86%，增加的主要原因是人员增加，工资福利、项目和公用经费预算增加。
四、预算单位支出情况
牟定县检验检测所2026年部门预算总支出3556159.75元。财政拨款安排支出3556159.75元，其中：基本支出3436159.75元，与上年3017380.81元对比增加458778.94元，增长15.20%，增加的主要原因是人员增加，工资福利和公用经费预算增加。项目支出80000.00元，与上年0.00元对比增加了80000.00元，增长100.00%。与上年对比增加的原因是上年的项目支出年初预算为0.00元，今年的项目支出年初预算为80000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013850事业运行2554159.36元，主要用于保障单位正常运转的支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.2013899其他市场监督管理事务80000.00元，主要用于食品药品（腐乳产品）检验检测、农畜产品检验检测、工程质量及质量计量检验检测支出。
3.2080502事业单位离退休22938.40元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出384121.11元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
5.2101102事业单位医疗138200.27元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.2101103公务员医疗补助85277.77元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出7580.00元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.2210201住房公积金243882.84元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出3436159.75元，其中：30101基本工资1091388.00元，30102津贴补贴100680.00元，30107绩效工资1182289.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费384121.11元，30110 职工基本医疗保险缴费138200.27元，30111公务员医疗补助缴费85277.77元，30112其他社会保障缴费31968.28元，30113住房公积金243882.84元，30201办公费9185.92元，30205水费1000.00元，30206 电费4000.00元，30207 邮电费7800.00元，30211 差旅费25000.00元，30217公务接待费10000.00元，30228工会经费38828.16元，30231公务用车运行维护费60000.00元，30302 退休费22538.40元。
项目支出80000.00元，其中：30201办公费80000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县检验检测所无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县检验检测所无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县检验检测所无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额106585.92元，其中：政府采购货物预算46585.92元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县检验检测所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000.00元，较上年68000.00元增加2000.00元，增长2.94%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县检验检测所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县检验检测所2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加2000.00元，增长25.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待96人次。
与上年对比增长的主要原因是本年取得两个资质后增加了公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县检验检测所2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年60000.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年60000.00元增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为60000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县检验检测所无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县检验检测所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县检验检测所资产总额229106.88元，其中：流动资产8952.98元，固定资产220153.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。
第二部分牟定县检验检测所2026年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县检验检测所2026年部门预算公开表
牟定县检验检测所2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县检验检测所
2026年4月3日
