牟定县图书馆2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县图书馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县图书馆2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县图书馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要负责保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。〈图书/文献/报刊〉采编与储藏 图书资料借阅 图书馆学研究〈图书/期刊/资料〉编辑出版 知识培训与社会教育 （相关社会服务）。
（二）机构设置情况
牟定县图书馆共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.2026年，牟定县图书馆将继续以读者需求为导向，聚焦“智慧服务赋能基层阅读”，努力为书香牟定建设提供知识支撑与精神动力，系统分析2025年借阅数据与读者意见，结合社会热点与全县重点工作，科学制定采购计划，优化馆藏结构，提升文献保障的针对性与时效性。
2.合理配置纸质与电子资源采购比例，加大优质数字资源引进力度。面向不同群体开展形式多样的数字阅读宣传，提升数字资源使用效益。
3.按计划开展图书剔旧、排架调整与空间优化工作，释放阅览空间，保持馆藏活力与吸引力。
4.计划新建流动服务点3个，持续开展流动图书下乡服务13次，推动阅读服务进一步向社区、乡村延伸。积极探索新媒体技术在阅读推广中的应用，拓展线上服务场景，努力打造智慧、开放、包容的县级公共文化空间。2026年，牟定县图书馆将继续坚守服务初心，不断创新服务模式，提升服务效能，为构建书香牟定、繁荣本地文化事业作出积极贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入778844.69元，其中：一般公共预算778844.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年733020.30元对比增加45824.39元，增长6.25%。主要原因是单位职工工资岗位工资变动、薪级工资正常晋升，住房公积金与社会保障缴费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入778844.69元，其中：本年收入778844.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款778844.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年733020.30元对比增加45824.39元，增长6.25%。主要原因是单位职工工资岗位工资变动、薪级工资正常晋升，住房公积金与社会保障缴费增加。
预算单位支出情况
2026年部门预算总支出778844.69元。财政拨款安排支出 778844.69元，其中：基本支出770444.69元，与上年对比增加45824.39元，增长6.25%。增加的主要原因是单位职工工资岗位工资变动、薪级工资正常晋升，住房公积金与社会保障缴费增加；项目支出8400.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年及上年项目支出预算均为0.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2070104 文化旅游体育与传媒支出：493463.08元，主要用于图书馆保障人员工资及机构正常运转；
2080502 事业单位离退休：66349.80元，主要用于保障事业退休人员工资及退休公用经费；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：70440.48元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080801 死亡抚恤：7488.00元，主要用于保障遗属补助人员抚恤金支出；
2101102 事业单位医疗：25098.32元，主要用于保障事业人员医疗保障缴费；
2101103 公务员医疗补助：23236.46元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出；
2101199 其他行政事业单位医疗支出：2653.00元，主要用于保障其他行政事业单位医疗方面的支出；
2210201 住房公积金：44291.16元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出778844.69元。
基本支出770444.69元，其中：30101 基本工资：209892.00元，30102 津贴补贴：21,624.00元，30107 绩效工资：241999.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：75627.99元，30110 职工基本医疗保险缴费：27303.02元，30111 公务员医疗补助缴费：24667.67元，30112 其他社会保障缴费：7471.17元，30113 住房公积金：4818.80元，30201 办公费：8,359.76元，30211 差旅费：3,000.00元，30217 公务接待费：2,000.00元，30228 工会经费：7680.48元，30231 公务用车运行维护费：20,000.00元，30302 退休费：65,149.80元，30305 生活补助：7,488.00元。
项目支出8,400.00元，其中：30201 办公费：8,400.00元。
对下专项转移支付情况
牟定县图书馆2026年无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18600.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算18,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县图书馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县图书馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县图书馆2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为2,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县图书馆2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县图书馆2026年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县图书馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。牟定县图书馆为事业单位，无机关运行经费安排。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县图书馆资产总额486853.84元，其中，流动资产56787.42元，固定资产430066.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少60169.71元，其中固定资产减少59875.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县图书馆2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县图书馆2026年部门预算表
牟定县图书馆2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县图书馆
2026年4月3日
