牟定县统计局2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县统计局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县统计局2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县统计局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县统计局执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度；依法对全县国民经济与社会发展情况进行各项统计调查、统计分析，完成国民经济核算，负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立并管理全县社会经济运行宏观数据；承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规与信息化管理股、工商投资与能源股、社会事业城乡调查股、普查中心。
所属单位是0个。
（三）重点工作概述
1、提高站位、聚焦重点，加强经济运行监测分析研判。始终把稳增长工作作为全局工作的重中之重，以目标为引领，将“指标计算、工程计量与统计核算”有机结合，切实加强“监测、分析、研判、预警、评估、监督”等各环节工作。
2、围绕中心、服务大局，锲而不舍提高统计服务水平。围绕全县高质量发展、县域经济等强化监测分析评价，报送统计专报、撰写统计分析、发布信息。及时预警预判经济形势，强化跟踪监测重要行业、重点企业、重大项目及时满足社会各界对统计数据需求，科学引导社会预期，提振发展信心。
3、依法统计、强化执法，坚决守牢数据质量生命线。一是强化核查夯实源头数据质量。坚持把数据审核查询和质量核查作为提高数据质量的重要环节，强化数据审核查询力度、做到即报即审。二是强化执法检查。联合县市场监督管理局开展“双随机、一公开”对辖区内8家企业开展统计执法检查。
4、高度重视、精心组织，五经普高质量完成和1%人口变动抽样有序开展。一是及时向社会发布普查成果。经州统计局，县委常委会和县政府常务会议审议通过，《牟定县第五次全国经济普查公报》（第一至七号）在县人民政府门户网站公开向社会发布。二是全国1%人口抽样调查有序开展。全县共抽中6个乡镇17个调查小区，680户已全部入户调查完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全额保障15×人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障15人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4319581.06元，其中：一般公共预算4319581.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年财务总收入2994757.57元对比增加1324823.49元，增长44.24%，主要原因是2026年开展第四次全国农业普查，项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4319581.06元，其中:本年收入4319581.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4319581.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年财政拨款收入2994757.57元对比增加1324823.49元，增长44.24%，主要原因是2026年开展第四次全国农业普查，项目经费增加。
预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4319581.06元。财政拨款安排支出 4319581.06元，其中：基本支出2941181.06元，与上年2887557.57元对比增加53623.49元，主要原因是2025年调标、正常晋升增加工资，；项目支出1378400.00元，与上年107200.00元对比增加1271200.00元，主要原因是2026年开展第四次全国农业普查，项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010501行政运行”支出2128904.83元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2080501行政单位离退休”支出129746.00元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出281532.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出61263.24元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
5.“2101102事业单位医疗”支出38804.27元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出78189.84元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出7959.00元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2210201住房公积金”支出207823.32元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9.“2080801死亡抚恤”支出6957.60元，主要用于遗属人员补助。
10.“2010507专项普查活动”支1378400.00元，主要用于开展全国1%人口抽样调查工作。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出2941181.06元，其中：30101基本工资749340.00元，30102津贴补贴537444.00元，30103奖金301542.00元，30107绩效工资358335.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费281532.96元，30110职工基本医疗保险缴费100067.51元，30111公务员医疗补助缴费78189.84元，30112其他社会保障缴费19311.47元，30113住房公积金207823.32元，30201办公费11408.64元，30205水费1500.00元，30206电费3000.00元，30217公务接待费5000.00元，30228工会经费28182.72元，30231公务用车运行维护费20000.00元，30239其他交通费用79800.00元，30299其他商品和服务支出24000.00元，30302退休费127746.00元，30305生活补助6957.60元。
项目支出1378400.00元，其中：30201办公费188000.00元，30202印刷费30000.00元，30211差旅费116500.00元，30215会议费13600.00元，30216培训费145700.00元，30226劳务费851600.00元，30239其它交通费5000.00元，31002办公设备购置28000.00元。
对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县统计局2026年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县统计局2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县统计局2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额78000.00元，其中：政府采购货物预算68000.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县统计局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县统计局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县统计局2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待110人次。
上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为5000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县统计局2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县统计局2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县统计局2026年机关运行经费安排172891.36元，与上年179451.80元对比减少6560.44元，下降3.66%，主要原因是：机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。2025年本单位离职一名事业人员，公用经费预算减少，机关运行经费随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县统计局资产总额297590.75元，其中，流动资产82185.24元，固定资产215405.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加210229.81元，其中固定资产增加153167.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县统计局2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县统计局2026年部门预算表
牟定县统计局2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县统计局
2026年4月3日
