监督索引号53232300746801000
目录
第一部分 牟定县工业信息化商务科学技术局概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县工业信息化商务科学技术局概况
一、主要职责
牟定县工业信息化商务科学技术局属县人民政府的经济综合部门，为正科级，加挂牟定县无线电管理办公室（简称“县无线电管理办”）、牟定县中小企业局（简称“县中小企业局”）牌子。承担着贯彻落实国家、省、州、县工业信息化、商贸流通和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术发展战略及政策建议，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术发展专项规划和计划，研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术产业调整，优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术产业结构调整和优化升级。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、工业经济规划运行股、中小企业股、商务流通股、电子商务股、科学技术股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县工业信息化商务科学技术局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县工业信息化商务科学技术局。
纳入牟定县工业信息化商务科学技术局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县工业信息化商务科学技术局2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末遗属11人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.抓停产半停产企业复产达产，帮助企业渡过难关。通过积极争取省州复产稳产和稳增长系列奖励资金和政策，深入落实企业降本增效优惠政策，强化精准帮扶，着力解决停产半停产企业存在的困难问题。
2.加快发展冶金矿产制造业。要充分发挥冶金矿产制造业工作组的作用，围绕“两型三化”的现代产业发展方向，引导铁矿、铜矿等生产企业科技创新、技术改造和转型升级，大力发展精深加工。
3.大力推进精准招商。积极优化调整招商思路，扩大招商领域和招商重点，紧紧围绕“大宗固废”这个关键实施精准招商，着力引进一批产业关联度大、财税贡献率高、市场前景优的好项目、好企业，争取年内成功引进企业5家以上。
4.持续抓好“三进企业”工作。针对当前企业发展动能不足等形势，我县将进一步增强服务企业的意识，持续开展以政策宣传解读进企业、具体服务进企业、政策兑现进企业为重点的“三进企业”综合帮扶活动，深入企业，积极帮扶企业解决在融资、用林用地审批、环保、安全、项目申报、技术创新、生产要素保障等方面遇到的困难和问题，左右协调，上下联动，形成合力，把各级党委政府各项优惠政策措施落到实处，帮助企业提振信心、克服困难、渡过难关、加快发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县工业信息化商务科学技术局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县工业信息化商务科学技术局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县工业信息化商务科学技术局2024年度收入合计12774299.10元。其中：财政拨款收入12774299.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少408595427.29元，下降96.97%。其中：财政拨款收入减少408595427.29元，下降96.97%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少主要原因是本年牟定县工业园区庄三先进制造片区配套基础设施建设项目专项债券资金及牟定县工业园区暨大宗固废综合利用基地配套基础设施建设项目今年不再实行，中小企业发展专项资金及中央服务业发展资金减少，导致本年收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县工业信息化商务科学技术局2024年度支出合计12844299.10元。其中：基本支出6105011.20元，占总支出的47.53％；项目支出6739287.90元，占总支出的52.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少409665957.85元，下降96.96%。其中：基本支出减少749092.69元，下降10.93%；项目支出减少408916865.16元，下降98.38%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是本年牟定县工业园区庄三先进制造片区配套基础设施建设项目专项债券资金及牟定县工业园区暨大宗固废综合利用基地配套基础设施建设项目今年不再实行，中小企业发展专项资金及中央服务业发展资金减少，导致本年支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县工业信息化商务科学技术局机构正常运转的日常支出6105011.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5761896.64元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费343114.56元，占基本支出的5.62％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县工业信息化商务科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6739287.90元。其中：基本建设类项目支出120000.00元。
1.2024年州级商贸流通业发展专项资金50000.00元，主要用于2023年限额以上批零住餐企业销售奖励。
2.州级会展业发展专项资金14000.00元，主要用于会展企业参展补助。
3.2022年招商引资目标考核激励奖补资金10000.00元，主要用于招商引资工作经费。
4.2024年州级科技计划项目经费132104.70元，主要用于2024年研发投入及科技入楚工作经费。
5.2023年州级科级计划项目经费74448.00元，主要用于2023年科技入楚工作经费。
6.2022年研发投入奖补资金230000.00元，主要用于2022年研发投入企业奖补工作。
7.2024年三区科技人才支持计划中央补助资金20000.00元，主要用于三区科技人才补助工作。
8.死亡丧葬费和遗属困难补助及一次性抚恤资金491907.20元，主要用于我局死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。
9.原大宗固废基地建设专班工作经费80000.00元，主要用于保障大宗固废专班日常工作。
10.争取上级补助资金考核奖补资金40034.00元，主要用于完成向上争取资金工作。
11.固定资产投资奖补资金24500.00元，主要用于完成固定资产投资工作。
12.国有企业剩余资产处置工作经费46814.00元，主要用于国有资产处置工作。
13.工业税收贡献先进企业和首次升规达限企业奖励资金3100000.00元，主要用于我县工业税收贡献企业和首次升规达限企业奖励工作。
14.2022年4季度至2023年3季度规模以上工业企业培育奖励资金300000.00元，主要用于我县2022年4季度至2023年3季度规模以上工业企业培育奖励工作。
15.中央服务业发展资金1760000.00元，主要用于县域商业体系建设工作。
16.第二批限额以上市场主体培育促进消费增长资金100000.00元，主要用于楚雄州第四届暨牟定县第三届美食大赛工作经费。
17.2023年三月会左脚舞文化节专项资金37000.00元，主要用于我县2023年三月会左脚舞文化节工作。
18.2024年三月会活动经费38480.00元，主要用于2024年电商直播大赛、美食大赛参赛人员奖金及工作经费。
19.省级住宿餐饮业发展奖励专项资金70000.00元，主要用于省级住宿餐饮业发展工作经费。
20.省预算内前期工作经费120000.00元，主要用于建设牟定县工业园区暨大宗固废综合利用基地配套基础设施建设项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县工业信息化商务科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出12844299.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9615957.85元，下降42.81%,完成年初预算的139.21%。减少的主要原因是本年牟定县工业园区庄三先进制造片区配套基础设施建设项目专项债券资金及牟定县工业园区暨大宗固废综合利用基地配套基础设施建设项目今年不再实行，中小企业发展专项资金及中央服务业发展资金减少，本年财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出74000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,完成年初预算的2466.67%。主要用于对企业补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增州级商贸流通业发展专项资金及州级会展业发展专项资金。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出456552.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的0.00%。主要用于科技企业奖补经费及人才补助；造成预决算差异的主要原因是新增州级科技计划项目、研发投入奖补资金项目及三区科技人才支持计划中央补助资金项目。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1866447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.53%,完成年初预算的153.71%。主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是基本养老保险及职业年金基数调整，导致缴纳费用增加。
9.卫生健康（类）支出355903.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%,完成年初预算的91.96%。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年有2名退休人员死亡，公务员医疗补助缴费减少。
10.节能环保（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,完成年初预算的0.00%。主要用于建设牟定县工业园区暨大宗固废综合利用基地配套基础设施建设项目。造成预决算差异的主要原因是新增工业园区暨大宗固废综合利用基地配套基础设施建设项目。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出7586995.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.07%,完成年初预算的105.33%。主要用于在职人员基本工资和公用经费；造成预决算差异的主要原因是在职人员有2名职级晋升导致支出增加。
15.商业服务业等（类）支出2005480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.61%,完成年初预算的0.00%。主要用于县域商业体系建设项目及三月会工作基本支出；造成预决算差异的主要原因是新增县域商业体系建设项目及三月会工作经费项目。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出378921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,完成年初预算的90.37%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年有2名职工退休，住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，决算为55122.50元，完成年初预算的212.01%；支出决算较上年减少69075.77元，下降55.62%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为43522.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.96%，完成年初预算的217.61%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为11600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.04%，完成年初预算的193.33%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4499.77元，下降9.37%；公务接待费支出决算较上年减少64576.00元，下降84.77%；具体是国内接待费支出决算11600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少64576.00元，下降84.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为55122.50元，完成年初预算的212.01%，支出决算较上年减少69075.77元，下降55.62%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为43522.50元，完成年初预算的217.61%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为11600.00元，完成年初预算的193.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车老化，已到报废期限，保养维修费用增加，故公务用车运行维护费增加；省州相关部门赴牟定进行调研、考察、指导工作的频次增加，公务接待频次也对应增加，故公务接待费支出增加。
一般公共预算财政拨款三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4499.77元，下降9.37%；公务接待费支出决算减少64576.00元，下降84.77%，具体是国内接待费支出决算11600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少64576.00元，下降84.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的三公经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州各部门检查指导工作、学习交流经验发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县工业信息化商务科学技术局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县工业信息化商务科学技术局2024年机关运行经费支出343114.56元，比上年减少33193.87元，下降8.82%,减少的主要原因是有2名职工退休，办公经费及其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待、公务用车购置及运行维护支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县工业信息化商务科学技术局资产总额3114292.62元，其中，流动资产532925.57元，固定资产2581367.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加992243.69元，其中固定资产增加2392709.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，牟定县工业信息化商务科学技术局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县工业信息化商务科学技术局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县工业信息化商务科学技术局无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指部门本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指部门取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县工业信息化商务科学技术局2024年度部门决算表
牟定县工业信息化商务科学技术局
2025年9月5日
监督索引号53232300746801111
