监督索引号53232300273801000
目录
第一部分 牟定县青龙初级中学概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县青龙初级中学概况
一、主要职责
1．认真贯彻执行国家和省、州、县有关教育工作的方针政策和法律法规；坚持立德树人任务、提升教育质量，办好人民满意的牟定教育。
2．负责牟定县青龙初级中学教育工作的统筹规划和发展管理，拟订学校长远的事业发展规划并组织实施。
3．负责牟定县青龙初级中学教育经费的统筹管理；制定学校教育经费管理筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责学校教育事业经费统计分析。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党支部、学校办公室、教务处、政教处、总务处。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县青龙初级中学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是:牟定县青龙初级中学。
纳入牟定县青龙初级中学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员112人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员112人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生268人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.全面贯彻党的教育方针，德育为先，全面育人，注重实践，促进公平，强化师资，推动教育信息化。
2.全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，造就德智体美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。
3.全面提高教育教学质量，加强学校的基本条件装备建设，提高教育技术现代化水平，建立和完善符合素质教育要求的教育教学评价制度。
4.坚持德育为首，把培养学生的品德放在首位，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养他们具有良好的道德品质和社会责任感。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县青龙初级中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故2024年度决算《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县青龙初级中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县青龙初级中学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
牟定县青龙初级中学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县青龙初级中学2024年度收入合计18791366.71元。其中：财政拨款收入18791366.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；
与上年相比，收入合计减少145743.70元，下降0.77%。其中：财政拨款收入减少145743.70元，下降0.77%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；收入减少的主要原因是学生数减少，在职人员退休导致工资和社保缴费减少。
二、支出决算情况说明
牟定县青龙初级中学2024年度支出合计18791366.71元。其中：基本支出17684477.88元，占总支出的94.11％；项目支出1106888.83元，占总支出的5.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少145743.70元，下降0.77%。其中：基本支出减少159962.73元，下降0.90%；项目支出增加14219.03元，增长1.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是学生数减少，在职人员退休导致工资和社保缴费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县青龙初级中学机构正常运转的日常支出17684477.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17568050.06元，占基本支出的99.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116427.82元，占基本支出的0.66％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县青龙初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1106888.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
对个人和家庭的补助项目591986.30元，主要用于抚恤金71142.40元，助学金520843.90元；
生均公用经费514902.53元，主要用于：办公费110942.72元，印刷费4000.00元，水费20000.00元，电费60000.00元，邮电费32591.51元，差旅费20000.00元，维修(护)费246000.00元，会议费16368.00元，劳务费5000.00元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县青龙初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出18791366.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少145743.70元，下降0.77%,完成年初预算的97.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育支出13413652.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.38%,完成年初预算的98.25%。主要用于初中教育13,390,503.72元，特殊学校教育 23,148.74；造成预决算差异的主要原因是职工退休，工资及社会保障缴费减少。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业支出3111183.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.56%,完成年初预算的106.95%。主要用于事业单位离退休560546.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1845066.24元，机关事业单位职业年金缴费支出634428.67元，死亡抚恤71142.40元；造成预决算差异的主要原因是增加死亡抚恤支出。
9.卫生健康（类）支出1084674.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的85.65%；造成预决算差异的主要原因是是人员变动，缴费基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1181856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的87.36%。主要用于住房公积金1,181,856.00元；造成预决算差异的主要原因是人员退休，缴费基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县青龙初级中学不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县蟠猫中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是学校属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县青龙初级中学资产总额7994314.08元，其中，流动资产670,190.25元，固定资产7324123.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加180817.48元，其中固定资产增加313300.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额16520.00元，其中：政府采购货物支出16520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16520.00元，其中：授予小微企业合同金额16520.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县青龙初级中学绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县青龙初级中学2024年无需要说明的其他重要情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
义务教育：是依照法律规定对所有适龄儿童少年统一实施的具有普及性、强制性、免费性的学校教育，是提升国民素质的基础，实现社会公平的起点。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县青龙初级中学2024年部门决算表
牟定县青龙初级中学
2024年9月5日
监督索引号53232300273801111
