监督索引号53232300656301000
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第一部分 牟定县共和镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县共和镇人民政府概况
一、主要职责
（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加
强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进镇机关及辖
区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，
动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、
法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
（二）促进经济发展。负责编制和组织实施辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。
（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
（五）实施综合管理。承担经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县共和镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位4个，分别是：
1.共和镇党群服务中心
2.共和镇林业和草原服务中心
3.共和镇农业和农村服务中心
4.共和镇基础建设服务中心
（二）决算单位构成
纳入牟定县共和镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
1.共和镇党群服务中心
2.共和镇林业和草原服务中心
3.共和镇农业和农村服务中心
4.共和镇基础建设服务中心
纳入共和镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县共和镇人民政府2024年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员196人。包括财政拨款开支经费的人员196人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。年末遗属23人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
基础设施日趋完善。配合县级完成南大街延长路改造提升、凤屯公路“四改三”共和段工作。投资686.13万元，完成滕垭口村进村公路、三层楼至吕郊城、姚广线至罗旗屯村等13条30户以上自然村通硬化路14.49公里，建设完成农村公路生命防护工程11.8公里、小修保养乡村公路32公里。争取资金1.51亿元，实施水污染防治工程项目1个、共和中型灌区续建配套项目1个、龙川河治理项目1个，完成小型水库除险加固项目1个、抗旱应急工程项目3个、安全饮水维修养护工程7个、小型水库维修养护项目11个，城中村改造项目4个。龙虎水库调水及除险加固工程建设全面推进，新甸大河闸、散花万利闸、双树河闸改造全面完成。
脱贫成果成色更足。严格落实“四个不摘”要求，持续巩固提升“两不愁三保障”成果，全镇585户1735名脱贫人口及监测对象无一人返贫，脱贫户及监测对象人均纯收入达11056.69元，同期增长11.13%，人均纯收入低于1万元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户全部动态清零。
招商引资成效明显。常态化开展“招商五招”行动，成功举办“美丽乡村·诗画庆丰”招商推介暨项目签约活动。党政“一把手”外出招商12次，新签约项目12个，其中1亿元以上的项目1个；策划包装项目任务10个。引进省外资金1.16亿元，州内资金0.69亿元。
矛盾纠纷高效化解。构建镇、村、组三级调解网络，强化网格化管理，划分基础网格3369个，聘请网格员3369名，下派网格指导员877名。全面开展矛盾纠纷大排查大化解行动，共排查化解各类矛盾纠纷681件，接访各类群众来信来访223件，“12345”热线受理来电诉求172件，办结率为100%。政府债务风险有效防控，拖欠企业账款专项行动全面开展。
安全生产紧抓不懈。深入推进治本攻坚三年行动，结合时节特点，突出学校、水域、非煤矿山、城镇燃气、工贸企业、生产经营、食品、交通等安全领域，开展执法检查564次，整改违法违规事项356项，下达各类安全生产执法文书83份，全年无一般以上安全生产事故发生。统筹抓好秸秆禁烧、消防安全、防汛抗旱、森林防火等各项工作，确保了全镇安全生产形势稳定。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县共和镇人民政府2024年度收入合计76364310.25元。其中：财政拨款收入76364310.25元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少11926863.25元，下降13.51%。其中：财政拨款收入减少11926863.25元，下降13.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。减少的主要原因是2024年度县城征地、人居环境整治项目等资金减少。
二、支出决算情况说明
牟定县共和镇人民政府2024年度支出合计76364310.25元。其中：基本支出29086076.19元，占总支出的38.09％；项目支出47278234.06元，占总支出的61.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少13027904.25元，下降14.57%。其中：基本支出减少604384.67元，下降2.04%；项目支出减少12423519.58元，下降20.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因是2024年县城征地、人居环境整治项目等资金减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县共和镇人民政府机构正常运转的日常支出29086076.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26739022.56元，占基本支出的91.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2347053.63元，占基本支出的8.07％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县共和镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47278234.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.烟叶生产扶持补贴资金项目经费14589756.77元，主要用于优化烟示范样板，按时兑付村组烟叶生产及收购补贴，完成240万公斤烟叶生产收购任务。
2.乡村振兴及基础设施建设项目经费24265382.92元，主要用于整体提升乡村面貌，产业化程度和乡村治理水平。
3.县城片区建设征地补偿资金项目经费2013012.17元，主要用于完成2024年县城片区征地工作，确保被征地农民生活水平不降低。
4.人居环境打造项目经费6410082.2元，主要用于加快打造“千万工程”示范村建设，清理整治“五堆十乱”，绿化美化村间裸地，促进辖区农村人居环境质量整体提升，实现美丽村庄全覆盖。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县共和镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出74351298.08元,占本年支出合计的97.36%。与上年相比减少6023557.02元，下降7.49%,完成年初预算的236.85%。减少的主要原因是2024年县城征地、人居环境整治项目等资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5090826.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%,完成年初预算的96.93%。主要用于机关正常运行办公经费，人大、统计、经济普查工作经费，人员经费、农村党员培训、基层政权建设等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调动，导致工资福利费用支出减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出844707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,完成年初预算的0.00%。主要用于共和镇普惠性民办幼儿园奖补；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达了普惠性民办幼儿园奖补资金。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出491424.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的101.92%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出及单位运转公用经费支出；造成预决算差异的主要原因文化和旅游广播电视体育服务中心公用经费支出较上年增多。
8.社会保障和就业（类）支出6306019.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%,完成年初预算的129.12%。主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因本年度退休人员职业年金记实数较上年增加。
9.卫生健康（类）支出1036894.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的87.08%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因本年度人员调动，行政、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出2008001.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,年初无此项预算。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持农村环境综合整治等工作。
12.农林水（类）支出56936495.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%,完成年初预算的326.80%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持森林生态效益补偿、防汛抗旱等工作。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出574560.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,完成年初预算的100.72%。主要用于经济发展办公室工资福利支出及单位运转公用经费支出；造成预决算差异的经济发展办公室公用经费支出较上年减少。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1062367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%,完成年初预算的94.09%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因本年度人员调动，公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为62294.94元，完成年初预算的88.99%；支出决算较上年减少7704.81元，下降11.01%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59999.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.32%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2295.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.68%，完成年初预算的22.95%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.19元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少7705.00元，下降77.05%；具体是国内接待费支出决算2295.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7705.00元，下降77.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为62294.94元，完成年初预算的88.99%，支出决算较上年减少7704.81元，下降11.01%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59999.94元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2295.00元，完成年初预算的22.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻党政机关习惯过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少0.19元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少7705.00元，下降77.05%。具体是国内接待费支出决算2295.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7705.00元，下降77.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是深入贯彻党政机关习惯过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作督查、学习交流相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县共和镇人民政府不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县共和镇人民政府2024年机关运行经费支出2347053.63元，比上年减少99445.59元，下降4.06%,主要原因是深入贯彻党政机关习惯过紧日子要求，从严控制机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县共和镇人民政府资产总额43882538.81元，其中，流动资产31885703.74元，固定资产10549014.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1447820.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14629054.79元，其中固定资产增加402050.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值6250.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额60000.00元，其中：政府采购货物支出60000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额60000.00元，其中：授予小微企业合同金额60000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县共和镇人民政府无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
附件：牟定县共和镇人民政府2024年部门决算表
牟定县共和镇人民政府
2024年9月5日
监督索引号53232300656301111
