监督索引号53232300656401000
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第一部分 牟定县蟠猫乡人民政府概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县蟠猫乡人民政府概况
一、主要职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定辖区脱贫计划、脱贫措施、脱贫出列目标任务，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，管理地方道路建设及公共设施、水利设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.完成县委县政府交办和安排的其它事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县蟠猫乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（含应急管理办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（二）决算单位构成
纳入牟定县蟠猫乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
纳入牟定县蟠猫乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县蟠猫乡人民政府2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员68人。包括财政拨款开支经费的人员68人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。
车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，一辆为垃圾清理运输的特殊作业用车。
三、重点工作概述
一是脱贫成效成色更足。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，深入开展防返贫监测动态调整和监测工作，保持帮扶政策稳定。二是产业发展更加兴旺。扛稳耕地保护和粮食安全政治责任，持续巩固传统农业产业，规模化发展特色增收产业，推进农文旅融合发展。三是项目建设更加强劲。扎实做好水库维修养护、滇中引水、中屯龙虎水库调水、下炉子等自然村安全饮水、群众急难愁盼民生小项目等项目保障。四是民生事业更有温度。持续推进医疗、养老、卫生、教育事业高质量发展，城乡居民医疗保险、养老保险参保率位居全县前列。五是生态环境更加优美。全面落实生态环境保护责任清单，深入推进“河（湖）长制”“林（山）长制”。六是社会治理更加稳定。深化改革提服务，完成基层整合审批服务执法力量改革工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县蟠猫乡人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县蟠猫乡2024年度收入合计23016676.06元。其中：财政拨款收入23016676.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加2146119.12元，增长10.28%。其中：财政拨款收入增加2146119.12元，增长10.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是本年年人员增加，人员工资、社会保障缴费增加及用于其他社会公益事业的彩票公益金增加，本年收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县蟠猫乡2024年度支出合计23016676.06元。其中：基本支出12839250.01元，占总支出的55.78％；项目支出10177426.05元，占总支出的44.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2051391.12元，增长9.78%。其中：基本支出减少57788.32元，下降0.45%；项目支出增加2109179.44元，增长26.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2024年人员增加，小古岩老年幸福食堂建设、一批急难愁盼民生小项目、水冬瓜和美乡村建设等重点项目实施，农村基础设施建设、脱贫攻坚等重点项目建设支出较上年增加，本年支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县蟠猫乡机构正常运转的日常支出12839250.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11953289.05元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费885960.96元，占基本支出的6.90％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县蟠猫乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10177426.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
省级彩票公益金项目经费500000.00元，主要用于龙泉村委会小古岩村综合性场所建设；
财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费2500000.00元，主要用于龙泉小古岩村和联丰土官坟村民族团结示范村建设，急难愁盼小项目建设；
农村环境整治项目经费848000.00元，主要用于蟠猫乡集镇、乡村两级环境卫生整治；
水冬瓜诗歌村田园综合体项目经费510000.00元，用于水冬瓜诗歌村田园综合体建设；
村间基础设施整治提升建设项目经费520000.00元，用于碑厅村委会和朵苴村委会村间基础设施整治提升；
惠民殡葬补助经费249500.00元，用于发放惠民殡葬补助；
厕所问题整改经费168100.00元，用于各村委会公厕维修；
抗旱防汛及自然灾害救助资金资金192600.00元，用于防洪隐患处置及抗旱应急打井和供水管网修复；
非洲猪瘟疫情处置项目经费1577275.50元，用于非洲猪瘟疫情扑杀补助及防控处置工作；
烟叶工作经费及烟叶生产扶持补贴资金532749.00元，用于烟叶生产收购工作；
固定资产投资项目经费37288.00元，用于固定资产投资业务工作；
其他项目2541913.55元，主要用于蟠猫乡机关正常运转保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县蟠猫乡2024年度一般公共预算财政拨款支出22516676.06元,占本年支出合计的97.83%。与上年相比增加1551391.12元，增长7.40%,完成年初预算的155.60%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3903644.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.34%,完成年初预算的103.25%。主要用于党政机关的日常机构运转及完成特定工作任务的专项支出。造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，导致工资福利费用支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出33075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,完成年初预算的100%，主要用于征兵宣传工作支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出354312.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,完成年初预算的73.37%。主要用于蟠猫乡文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利及部门运转公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是文化和旅游广播电视体育服务中心人员减少，导致工资福利费用支出减少。
8.社会保障和就业（类）支出3078979.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%,完成年初预算的122.01%。主要用于蟠猫乡社会事务办公室和蟠猫乡社会保障和为民服务中心工资福利和单位运转公用经费支出，以及民政管理事务的复退军人补助、老年人及孤儿补助、农村特困人员救助供养、各类抚恤及优抚支出以及归口管理的行政单位离退休人员经费、单位职工养老保险补助支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，基本养老保险和职业年金缴费增加。
9.卫生健康（类）支出545652.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%,完成年初预算的86.06%。主要用于缴纳单位职工医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整，职工医疗保险缴费减少。
10.节能环保（类）支出848000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,年初无此项预算。主要用于蟠猫乡集镇、乡村两级环境卫生整治；造成预决算差异的主要原因本年新增蟠猫乡集镇、乡村两级环境卫生整治工作经费。
11.城乡社区（类）支出297798.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%,完成年初预算的82.39%。主要用于部门人员工资福利和集镇垃圾清运支出；造成预决算差异的主要原因是部门人员变动，且集镇垃圾清运作业车燃油费等支出减少。
12.农林水（类）支出12344054.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.82%,完成年初预算的223.14%。主要用于蟠猫乡农业农村服务中心事业部门机构运转和人员经费支出，森林生态效益补偿、农业资源保护修复与利用、水土保持、防汛、抗旱、财政衔接乡村振兴基础设施建设、农村综合改革等项目支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员工资和福利支出增加，上级下达专项资金用于非洲猪瘟疫情扑杀补助及防控处置、森林生态效益补偿、防汛抗旱等工作。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出446311.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%,完成年初预算的103.55%。主要用于蟠猫乡经济发展办公室工资福利支出及单位运转公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出614381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,完成年初预算的88.71%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出50466.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于抗旱应急工作；造成预决算差异的主要原因是新增中央救灾资金用于抗旱应急。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81904.23元，决算为81904.23元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少44807.10元，下降35.36%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为71904.23元，决算为71904.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.79%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.21%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9852.10元，下降12.05%；公务接待费支出决算较上年减少34955.00元，下降77.76%；具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少34955.00元，下降77.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81904.23元，支出决算为81904.23元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少44807.10元，下降35.36%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为71904.23元，决算为71904.23元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9852.10元，下降12.05%；公务接待费支出决算减少34955.00元，下降77.76%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少34955.00元，下降77.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年数的主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于党委政府正常工作开展、出差、下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作督查、工作学习交流相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县蟠猫乡人民政府不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县蟠猫乡2024年机关运行经费支出885960.96元，比上年增加267344.79元，增长43.21%,主要原因是本年度人员变动，办公经费和其他交通费用较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、物业管理费、委托业务、公务员交通补贴费等相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县蟠猫乡资产总额6925357.32元，其中，流动资产3413861.29元，固定资产2853780.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产657716.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4036039.82元，其中固定资产减少555278.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额103244.23元，其中：政府采购货物支出31340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出71904.23元。授予中小企业合同金额103244.23元，其中：授予小微企业合同金额103244.23元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县蟠猫乡人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县蟠猫乡人民政府2024年度部门决算表
牟定县蟠猫乡人民政府
2025年9月3日
监督索引号53232300656401111
