监督索引号53232300747501000
目录
第一部分 牟定县地方公路管理段概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县地方公路管理段概况
一、主要职能
1.负责县道以及按农村公路管养的国省道（除楚雄公路分局牟定分局管养外）公路的养护管理工作，指导监督乡镇做好乡道、村道的专业养护和日常管理工作，做好相关统计工作。
2.编制全县农村公路年度养护计划，日常养护年度费用及指标计划，小修保养、大中修和路网结构改造项目计划，并按批准的计划组织实施。
3.在县交通运输局领导下对养护工程设计及预算进行审查、审批。对核定批准的年度养护工程项目计划组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、进度管理负责。
4.汇总全县养护管理报表，做好交通量调查、路况质量调查评定、公路技术状况评定、县乡道桥梁技术评定、水毁(灾毁)统计上报工作。指导各乡镇公路管理所编制年度养护计划，监督计划项目的组织实施，指导日常全面养护、预防性养护工程。
5.对养护作业施工单位和养护承包者实施监督管理和指导，确保全面养护及养护路况质量。指导和督促乡镇公路管理所做好公路技术状况、养护路况质量评定工作。
6.加强对养护队伍及作业人员的养护知识、操作规程、安全生产的全员培训，提高养护技能。组织养护职工开展养护技能全员培训，提高标准化、规范化养护水平。推广交流先进经验，新材料、新技术的运用。
7.对农村公路养护管理责任目标及各项任务进行检查考核。监督检查农村公路养护资金的使用管理。
8.配合路政部门加强路政管理，及时协调有关部门进行区域性整治和农村公路控制红线管理，维护好路产路权。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术统计室。
所属单位0个。
（二）决算部门构成
纳入牟定县地方公路管理段2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：牟定县地方公路管理段。
纳入牟定县地方公路管理段2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属5人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。超编0辆。
三、重点工作概述
截至2024年12月底，我部门已完成牟定境内的公路养护工作，日常养护工作取得新的成效,按时按质完成农村公路养护工程、取消二级路收费后补助普通公路养护工程、农村公路日常养护、“四好”农村路建设工程、小修保养应急处置工程等，按照“有路必养、养必见效、有路必管、管必到位”的工作目标，推进农村公路养护管理工作步入科学化、制度化和规范化轨道，向“通、平、美、绿、安”的目标迈进，深化养护体制改革，为管理养护工作提供重要组织保障；扎实开展日常养护工作，全面落实各项目标任务；扎实推进养护工程项目建设，提升县乡公路服务水平，使全县的公路有了新的改观，方便了人民群众的出行。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县地方公路管理段2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县地方公路管理段2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县地方公路管理段2024年度收入合计12357399.06元。其中：财政拨款收入12357399.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少2451953.37元，下降16.56%。其中：财政拨款收入增加158046.63元，增长1.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2610000.00元，下降100.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。收入合计减少主要原因是安防工程资金和取消二级路收费后补助普通公路养护工程资金减少。财政拨款收入增加的主要原因是2024年的州级配套养护资金比上年增加。
二、支出决算情况说明
牟定县地方公路管理段2024年度支出合计13157399.06元。其中：基本支出1616399.06元，占总支出的12.29％；项目支出11541000.00元，占总支出的87.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增减少1081953.37元，下降7.60%。其中：基本支出减少62544.77元，下降3.73%；项目支出减少1019408.60元，下降8.12%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是安防工程资金和取消二级路收费后补助普通公路养护工程资金减少。职工退休，基本支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县地方公路管理段机构正常运转的日常支出1616399.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1552342.74元，占基本支出的96.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64056.32元，占基本支出的3.96％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11541000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
农村公路日常养护和小修保养项目经费6071000元，主要用于对我县辖区内所管养的1225.9公里农村公路进行日常养护和小修。
农村公路养护工程项目经费5470000元，主要用于农村公路养护工建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县地方公路管理段2024年度一般公共预算财政拨款支出12357399.06元,占本年支出合计的93.92%。与上年相比增加158046.63元，增长1.30%,完成年初预算的400.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出487893.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的99.97%。主要用于在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费，退休人员县级统筹外养老金发放，造成预决算差异的主要原因是调整工伤保险缴费基数。
9.卫生健康（类）支出109629.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,完成年初预算的129.95%。主要用于职工基本医疗和公务员补助支出，造成预决算差异的主要原因是薪资增加和调整医保缴费基数。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。
13.交通运输（类）支出11681422.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.53%,完成年初预算的480.04%。主要用于机关服务支出和公路养护支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、水电费、邮电费等日常公用经费支出；公路日常养护和小修保养项目支出、公路养护工程支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员经费、办公经费和农村公路日常养护县级配套项目资金1500000元，其他省级、州级下达的工程项目资金未纳入年初预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出78454.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的98.60%。主要用于在职人员公积金单位部分缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是薪资调整和缴费基数调整 。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，决算为20694.04元，完成年初预算的98.54%；支出决算较上年增加2552.67元，增长14.07%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19694.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.17%，完成年初预算的98.47%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.83%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2552.67元，增长14.89%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，支出决算为20694.04元，完成年初预算的98.54%，支出决算较上年增加2552.67元，增长14.07%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19694.04元，完成年初预算的98.47%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，从严控制和缩紧“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2552.67元，增长14.89%；公务接待费支出决算增加0.00元，增0.00%，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，公务用车修理费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路日常养护管理、公路工程管理、公路安全隐患排查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路管理养护考核发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
牟定县地方公路管理段不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县地方公路管理段2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长降0.00%,主要原因是牟定县地方公路管理段属于事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县地方公路管理段资产总额3224066207.02元，其中，流动资产7581529.92元，固定资产158866.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产(公共基础设施公路资产）3216325811.08元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6484230.28元，其中固定资产减少15171.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额20040.00元，其中：政府采购货物支出1480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18560.00元。授予中小企业合同金额20040.00元，其中：授予小微企业合同金额20040.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件： 牟定县地方公路管理段 2024年度部门决算
牟定县地方公路管理段
2025年9月3日
监督索引号53232300747501111
