监督索引号53232300336101000
目录
第一部分 牟定县卫生健康局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县卫生健康局概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.贯彻落实国家、省、州、县医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制订并组织实施推动卫生健康公共服务和提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。
3.组织拟订疾病预防控制及公共卫生监督的规范性文件、政策措施、规划计划。负责疾病预防控制网络和工作体系建设。领导全县疾病预防控制机构业务工作，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。
4.组织落实国家免疫规划，制订并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制订实施疾病预防控制系统队伍建设的方针政策措施。
5.牵头组织协调传染病疫情应对工作。规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.健全完善艾滋病防治工作机制，加强部门协作，强化医防融合，落实各项防控措施，综合防治艾滋病等性途径传播疾病。
8.负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
9.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。
10.制订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家和省的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
11.负责生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善生育政策，管理、指导县计划生育协会业务工作。
12.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
13.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中彝医药规范性文件并组织实施。拟订中彝医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中彝医药产业发展政策。
14.推进全县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
15.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事与规划财务股、疾病预防控制与应急处置股（防治艾滋病股、爱国卫生股）、医政管理与体制改革股、基层卫生与妇幼老龄股（药政管理股）、 中彝医管理与健康产业发展股、人口监测与家庭发展股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入卫生健康局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县卫生健康局。
纳入牟定县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.完善卫生、计生服务体系建设，健全完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，贯彻国家基本药物制度，推行医疗机构管理体制和运行机制改革，形成多元化办医格局，满足人民群众多层次的医疗服务需求。
2.加强公共卫生服务体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急处置能力，重点抓好涉及面广、影响全民健康水平的公共卫生服务项目的实施，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
3.完善医疗卫生服务体系建设，建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序，覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络和医疗服务体系。
4.贯彻国家深化医药卫生体制改革意见，加强和规范城乡医院对口支援管理工作，加快卫生人才队伍建设步伐，加大高层次卫生技术人才的培养力度，努力形成一支学历机构合理、专业门类齐全、人民群众信赖的卫生人才队伍。
5.加快卫生基础设施建设，不断改善群众就医环境。
6.建立和完善医疗急救网络，建立具有对重大灾害、重大事故、快速急救能力的医疗急救体系。
7.加快中医建设与发展,进一步完善中医机构配套建设，全面提高中医机构综合服务能力，以实现全国、全省农村中医工作先进县为目标，培养一批具有中医执业助理医师以上资格的中医骨干。
8.做好艾滋病防控工作。
9.认真执行计划生育政策，全面实施计划生育家庭“奖励优惠”政策，三孩政策全面实施，清理废止与三孩生育不相适应的相关规范性文件，取消了社会抚养费征收、违法生育、“一票否决”等制约措施，逐步健全完善三孩生育政策体系，按时发放计划生育补助资金，全县101个计生协会组织机构正常运转，作用较好发挥。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县卫生健康局2024年度收入合计67666585.83元。其中：财政拨款收入67666585.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加13681618.47元，增长25.34%。其中：财政拨款收入增加13681618.47元，增长25.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是本年加大医疗卫生事业高质量发展三年行动专项投入和妇幼保健院整体搬迁建设用地有偿划拨使用费投入，故财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县卫生健康局2024年度支出合计67666585.83元。其中：基本支出5052503.12元，占总支出的7.47％；项目支出62614082.71元，占总支出的92.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加13087132.25元，增长23.98%。其中：基本支出减少275362.34元，下降5.17%；项目支出增加13362494.59元，增长27.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因本年医疗卫生事业高质量发展三年行动专项和妇幼保健院整体搬迁建设用地有偿划拨使用费支出增加，导致支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县卫生健康局机构正常运转的日常支出5052503.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4751458.71元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301044.41元，占基本支出的5.96％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62614082.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
其他国有土地使用权出让收入安排的项目经费24012000.00元，主要用于牟定县妇幼保健计划生育服务中心院区整体搬迁建设用地有偿划拨使用费。
一般行政管理事务项目经费1337095.10元，主要用于乡村医生社保缴费、爱国卫生宣传工作经费、计划生育系列保险、固定资产投资考核奖补资金及全年业务工作经费、争取上级补助资金工作考核奖补等项目支出。
其他卫生健康管理事务项目经费453615.61元，主要用于严重精神障碍患者以奖代补及健康云南考核以奖代补支出。
公立医院项目经费1290000.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升及县级预算内项目前期工作经费。
基层医疗卫生机构项目经费11104300.00元，主要用于脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助、基本药物制度补助、医疗卫生事业高质量发展三年行动及离岗乡村医生一次性生活补助。
公共卫生项目经费15531360.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目支出。
计划生育事务项目经费7662480.00元，主要用于农村部分计划生育符合条件的补助。
老龄卫生健康事务经费36132.00元，主要用于购买老年人意外伤害保险支出。
其他卫生健康事务经费1187100.00元，主要用于医疗卫生事业发展三年行动专项、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养培训的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出43654585.83元,占本年支出合计的64.51%。与上年相比减少10783412.04元，下降19.81%,完成年初预算的590.54%。减少的原因是人员减少、人员工资及社会保障缴费减少，财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出912391.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%,完成年初预算的100.27%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是缴费基数变更，缴费金额增加，导致决算金额大于预算金额。
9.卫生健康（类）支出42409310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.15%,完成年初预算的693.46%。主要用于单位行政支出、一般行政管理事务支出、其他卫生健康管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、妇幼保健机构支出、公共卫生服务支出、计划生育支出、行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出。造成预决算差异的主要原因是年初仅把人员经费、办公经费、公共卫生服务、计划生育县级财政承担部分纳入预算，其余资金由上级财政拨款支出，导致决算金额大于预算金额。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出332884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的90.76%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是单位公务员调出一人，导致导致导致决算金额小于预算金额。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47500.00元，决算为50674.82元，完成年初预算的106.68%；支出决算较上年减少15324.90元，下降23.22%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为22500.00元，决算为21496.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.42%，完成年初预算的95.54%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为29178.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.58%，完成年初预算的116.71%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18502.90元，下降46.26%；公务接待费支出决算较上年增加3178.00元，增长12.22%；具体是国内接待费支出决算29178.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3178.00元，增长12.22%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明：
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47500.00元，支出决算为50674.82元，完成年初预算的106.68%，支出决算较上年减少15324.90元，下降23.22%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22500.00元，决算为21496.82元，完成年初预算的95.54%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为29178.00元，完成年初预算的116.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是各县市到我县学习健康示范县建设工作，接待人数、批次增加，接待费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18502.90元，下降46.26%；公务接待费支出决算增加3178.00元，增长12.22%，具体是国内接待费支出决算29178.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3178.00元，增长12.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年数的主要原因是公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费减少。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次417人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、其他县市进行工作督察、相关工作考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县卫生健康局2024年机关运行经费支出301044.41元，比上年减少22487.15元，下降6.95%,减少的主要原因是2024年单位公务员退休一人，调出一人，相关经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县卫生健康局资产总额3357494.38元，其中，流动资产375665.25元，固定资产2981829.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11308.38元，其中固定资产增加11308.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额20880.00元，其中：政府采购货物支出880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额20880.00元，其中：授予小微企业合同金额20880.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县卫生健康局无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县卫生健康局2024年度部门决算表
牟定县卫生健康局
2025年9月3日
监督索引号53232300336101111
