监督索引号53232300377901000
目录
第一部分 牟定县安乐中心卫生院概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县安乐中心卫生院概况
一、主要职责
承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县安乐中心卫生院设置10个内设机构，包括：行政办公室、医疗科、护理科、财务后勤科、医务科、康复科、公共卫生科、药剂科、检验科、中医科。
我部门所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县安乐中心卫生院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县安乐中心卫生院。
纳入牟定县安乐中心卫生院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编车辆0辆。
三、重点工作概述
提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理。做好基本公共卫生工作，协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受上级部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县安乐中心卫生院2024年度收入合计12601253.93元。其中：财政拨款收入3928385.97元，占总收入的31.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2534759.96元（含教育收费0.00元），占总收入的20.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6138108.00元，占总收入的48.71%。
与上年相比，收入合计增加3719770.04元，增长41.88%。其中：财政拨款收入减少347765.74元，下降8.13%；财政拨款收入减少的原因是2024年财政拨款创国推卫生院收入减少，2024年3月在编死亡1人，人员经费减少，财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少494107.84元，下降16.31%；事业收入减少的原因是2024年门诊和住院病人与上年相比减少，医疗业务收入随之减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4561643.62元，增长289.36%，增加原因是2024年度非同级财政拨款医疗服务能力提升专项资金收入增加，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县安乐中心卫生院2024年度支出合计8664976.67元。其中：基本支出3910385.97元，占总支出的45.13％；项目支出4754590.70元，占总支出的54.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少280468.06元，下降3.14%。其中：基本支出减少2841399.37元，下降42.08%；减少的主要原因是2024年医疗支出减少，2024年3月在编职工死亡1人；项目支出增加2560931.31元，增长116.74%；增加原因是2024年创建国家标准卫生院支出增加；无上缴上级支出增加；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县安乐中心卫生院机构正常运转的日常支出3910385.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3789918.17元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120467.80元，占基本支出的3.08％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县安乐中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4754590.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：
乡镇卫生院4754590.70元，主要用于基层医疗卫生服务与保障能力提升专项经费，创建国家标准卫生院购医疗专用设备、改造相关科室维修维护费；卫生院基本运转的办公费、药品费、人员费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县安乐中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3928385.97元,占本年支出合计的45.34%。与上年相比减少347765.74元，下降8.13%,完成年初预算的103.74%。主要原因是2024年度正常晋升薪级，中级职称晋升2人，新招录1人，人员增加，工资和社会保障费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出607798.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.47%,完成年初预算的109.53%。主要用于2024年在职人员的养老保险缴费支出、离退休人员的工资及离退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险基数变更，缴费基数增加。
9.卫生健康（类）支出3093829.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%,完成年初预算的102.87%。主要用于支付2024年在编人员工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支持、工伤保险的缴费支出、乡村医生生活补助支出及单位日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年晋升薪级、职务变动、工资增加，社保基数变更，缴费基数增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出226758.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的100.94%。主要用于2024年在编人员住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金基数变更。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为11718.00元，完成年初预算的97.65%；支出决算较上年减少252.00元，下降2.11%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为11718.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.65% 。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少252.00元，下降2.11%；具体是国内接待费支出决算11718.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年减少252.00元，下降2.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为11718.00元，完成年初预算的97.65%，支出决算较上年减少252.00元，下降2.11%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为11718.00元，完成年初预算的97.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级相关文件“过紧日子”要求压缩开支，严格控制公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少252.00元，下降2.11%，具体是国内接待费支出决算11718.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少252元，下降2.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于上年数的主要原因是按照上级相关文件“过紧日子”要求压缩开支，严格控制公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，救护车费用由医疗支出经费列支。主要用于转运病人、公共卫生服务等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次439人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于2024年国家推荐标准化卫生院评审、基本公共卫生工作考核、医保工作检查和医院相关工作督导等发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县安乐中心卫生院不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县安乐中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是牟定县安乐中心卫生院属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县安乐中心卫生院资产总额8635377.53元，其中，流动资产5142484.10元，固定资产3298975.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产193918.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3689052.17元，其中固定资产增加596114.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额87520.00元，其中：政府采购货物支出48920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38600.00元。授予中小企业合同金额48920.00元，其中：授予小微企业合同金额48920.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县安乐中心卫生院无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县安乐中心卫生院2024年部门决算表
牟定县安乐中心卫生院
2025年9月3日
监督索引号53232300377901111
