监督索引号53232300377601000
目录
第一部分 牟定县凤屯镇卫生院概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县凤屯镇卫生院概况
一、主要职责
承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县凤屯镇卫生院共设置7个内设机构，包括：医疗科、护理科、财务后勤科、公共卫生科、药剂科、医技科、中医科。
我部门所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县凤屯镇卫生院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县凤屯镇卫生院。
纳入牟定县凤屯镇卫生院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
提高全镇人民健康水平、继续做好医疗服务、公共卫生、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理服务，严格履行家庭医生签约服务；全面完成各级交给的各项工作任务，使全镇卫生事业工作稳步推进。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县凤屯镇卫生院2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
牟定县凤屯镇卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县凤屯镇卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县凤屯镇卫生院2024年度收入合计3860573.93元。其中：财政拨款收入3753543.93元，占总收入的97.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入107030.00元，占总收入的2.77%。
与上年相比，收入合计增加331871.98元，增长9.40%。其中：财政拨款收入增加224841.98元，增长6.37%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加107030.00元，增长100%。财政拨款收入增加的原因是2024年度正常晋升薪级，中级职称晋升1人，新招录1人，人员增加，工资及社会保障费；其他收入增加的原因是2024年上级单位拨入医疗服务能力提升专项资金增加。
二、支出决算情况说明
牟定县凤屯镇卫生院2024年度支出合计3860573.93元。其中：基本支出3753543.93元，占总支出的97.23％；项目支出107030.00元，占总支出的2.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加331871.98元，增长9.40%。其中：基本支出增加224841.98元，增长6.37%；项目支出增加107030.00元，增长100%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出增加的原因是2024年工资、社保缴费增加；项目支出增加的原因是2024年度财政对基层医疗卫生机构事业发展支出增加，医院医疗专项支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县凤屯镇卫生院机构正常运转的日常支出3753543.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3639947.65元，占基本支出的96.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113596.28元，占基本支出的3.03％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县凤屯镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107030.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：
乡镇卫生院基层医疗服务能力提升项目经费107030.00元，主要用于购置医疗专用设备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县凤屯镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3753543.93元,占本年支出合计的97.23%。与上年相比增加224841.98元，增长6.37%,完成年初预算的102.34%。主要原因是2024年度正常晋升薪级，中级职称晋升1人，新招录1人，人员增加，工资增加及社会保障费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出436296.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%,完成年初预算的101.98%。主要用于2024年在职人员的养老保险缴费支出和离退休人员的工资及离退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险基数变更，缴费基数增加。
9.卫生健康（类）支出3083023.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.14%,完成年初预算的102.62%。主要用于支付2024年在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、工伤保险的缴费支出，乡村医生生活补助支出，单位日常的公用经费 ；造成预决算差异的主要原因是2024年晋升薪级、职务变动、工资增加，社保基数变更，缴费基数增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出234224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的99.45%。主要用于2024年在职人员住房公积金的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金基数变更。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23890.28元，决算为20074.28元，完成年初预算的84.03%；支出决算较上年增加15074.28元，增长301.49%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23890.28元，决算为20074.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.03%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加15074.28元，增长301.49%；具体是国内接待费支出决算20074.28元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加15074.28元，增长301.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23890.28元，支出决算为20074.28元，完成年初预算的84.03%，支出决算较上年增加15074.28元，增长301.49%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为23890.28元，决算为20074.28元，完成年初预算的84.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加15074.28元，增长301.49%，具体是国内接待费支出决算20074.28元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加15074.28元，增长301.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年各级对卫生院指导、检查增加，公务接待费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。救护车费用由医疗支出经费列支。主要用于转运病人、公共卫生服务等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次241人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州县义诊、基本公共卫生督导考核、疾控中心工作检查、年度工作考核、医保工作检查和医院工作督导发生的接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县凤屯镇卫生院不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县凤屯镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是牟定县凤屯镇卫生院属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县凤屯镇卫生院资产总额4081426.10元，其中，流动资产2370440.43元，固定资产1710985.67元（净值），对外投资及有价证0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76298.51元，其中固定资产增加107030.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额38993.47元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38993.47元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县凤屯镇卫生院无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
7、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
8、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县凤屯镇卫生院2024年度部门决算表
牟定县凤屯镇卫生院
2025年9月3日
监督索引号53232300377601111
