监督索引号53232300274501000
目录
第一部分 牟定县蟠猫中心小学概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县蟠猫中心小学概况
一、主要职责
牟定县蟠猫中心小学认真贯彻落实党中央和省、州、县党委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职能是：
1.贯彻执行国家和省、州、县有关教育工作的方针政策和法律法规；坚持立德树人任务、提升教育质量，办好人民满意的牟定县蟠猫乡蟠猫教育。
2.负责牟定县蟠猫中心小学各完小、幼儿园学校教育工作的统筹规划和发展管理，拟订学校长远的事业发展规划并组织实施。
3.负责牟定县蟠猫中心小学学校教育经费的统筹管理；制定学校教育经费管理筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责学校教育事业经费统计分析。
4.制定牟定县蟠猫中心小学学校幼儿园、义务教育招生计划，按照上级部门要求组织好本地区招生工作；统筹管理好蟠猫中心小学,小学生、幼儿生学籍。
5.统筹全校区各学校、幼儿园学生体育锻炼、劳动实践锻炼工作，让学生德、智、体、美、劳全面得到发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县蟠猫中心小学共设置5个内设机构,包括：党支部、工会、办公室、教导处、总务处。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入牟定县蟠猫中心小学2024年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门1个。分别是：牟定县蟠猫中心小学。
纳入牟定县蟠猫中心小学2024年度部门决算编报的部门与我部门所属部门范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生178人。年末遗属12人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
我部门2024年重点工作是为落实立德树人根本任务，推动学校高质量发展，现将年度重点工作明确如下:
1.筑牢育人根基。以思政教育为核心，将德育融入课堂教学与校园活动。建立学生心理健康档案，配备专职心理教师，每周开设心理健康辅导课，保障学生身心健康。
2.提升教学质量。深化课堂教学改革，推行 “三段六步” 教学模式，定期开展优质课评比与教学研讨；加强学科建设，组建学科教研团队，完善学情监测机制，通过单元作业检测、期中期末评估，精准分析学生学习情况，及时调整教学策略。
3.强化师资建设。建立教师考核评价体系，将教学成果、师德表现纳入考核，激发教师工作积极性。
4.筑牢安全防线。落实校园安全责任制；加强校园食品安全管理，规范校园进出管理，保障校园秩序稳定。
5.推进家校协同。建立家长学校，每学期开展 2-3 次家庭教育讲座；组建班级家长委员会，邀请家长走进校园。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2024年度无“三公”经费、行政参公部门机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表》为空表。
3.本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县蟠猫中心小学2024年度收入合计10268755.05元。其中：财政拨款收入10268755.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加126785.47元，增长1.25%。其中：财政拨款收入增加126785.47元，增长1.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是:本年教师职称晋升，工资增加；养老保险、医疗保险基数调整缴费增加；学生营养餐标准提高，公用经费标准提高，困难学生补助标准提高，收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
牟定县蟠猫中心小学2024年度支出合计10268755.05元。其中：基本支出9585997.53元，占总支出的93.35％；项目支出682757.52元，占总支出的6.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加126729.04元，增长1.25%。其中：基本支出增加604116.37元，增长6.73%；项目支出减少477387.33元，下降41.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是:本年教师职称晋升，工资增加；养老保险、医疗保险基数调整缴费增加；学生营养餐标准提高，公用经费标准提高，困难学生补助标准提高，收入比上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县蟠猫中心小学机构正常运转的日常支出9585997.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9525538.29元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60459.24元，占基本支出的0.63％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县蟠猫中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出682757.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.对个人和家庭的补助项目经费324056.44元，主要用于学生助学金。
2.商品和服务项目经费354488.08元，主要用于办公经费支出。
3.乡村学校少年宫彩票公益金资金项目经费4213.00元，主要用于乡村学校少年宫活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县蟠猫中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出10264542.05元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加133303.04元，增长1.32%,完成年初预算的110.39%。增加的主要原因是本年教师职称晋升，工资增加；养老保险、医疗保险基数调整缴费增加；学生营养餐标准提高，公用经费标准提高，困难学生补助标准提高，收入比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出6905145.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.27%,完成年初预算的109.82%，主要用于教师工资支出、学校的特殊教育、学前教育、小学教育和其他普通教育支出；造成预决算差异的主要原因是本年教师职称晋升，工资增加；养老保险、医疗保险基数调整缴费增加；学生营养餐标准提高，公用经费标准提高，困难学生补助标准提高，收入比上年增加。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2196544.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.40%,完成年初预算的116.01%，主要用于学校离退休费、养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤金缴费；造成预决算差异的主要原因是本年退休了10名教师，社保缴费增多。
9.卫生健康（类）支出608060.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的110.53%，主要用于教师缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗保险缴费基数调整，缴费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出554791.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的97.89%，主要用于缴纳教师住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员减少，职工住房公积金缴存减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县蟠猫中心小学不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县蟠猫中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是学校属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县蟠猫中心小学资产总额8865362.46元，其中，流动资产399431.93元，固定资产8465930.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少725004.61元，其中固定资产减少663259.59元。处置房屋建筑物912.50平方米，账面原值380840.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产46项，账面原值282419.59元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县蟠猫中心小学绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县蟠猫中心小学2024年无需要说明的其他重要情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
附件：牟定县蟠猫中心小学2024年度部门决算表
牟定县蟠猫中心小学
2025年9月3日
监督索引号53232300274501111
