牟定县人民政府
首页 >> 部门信息公开 >> 牟定县财政局 >> 预算执行情况 >> 正文

牟定县2023年12月财政收支预算执行分析

日期:2024年01月16日   作者:   来源:    点击:[]

 

一、财政预算收支完成情况

(一)收入方面

1.一般公共预算收入完成情况2023年全年一般公共预算收入47,768万元,完成全年预算46,908万元的101.8%,比上年44,668万元增收3,100万元,增长6.9%。其中:税收收入完成32,564万元,完成全年预算32,972万元的98.8%,比上年31,395万元增收1,169万元,增长3.7%,非税收入完成15,204万元,完成全年预算13,936万元的109.1%,比上年13,273万元增收1,931万元,增长14.5%。

2.基金预算收入完成情况。2023年全年政府性基金收入完成12,152万元,完成全年预算15,653万元的77.6%,比上年13,022万元减收870万元,下降6.7%。

(二)支出方面

1.一般公共预算支出情况。2023年全年一般公共预算支出完成201,986万元,完成全年调整预算200,366万元的100.8%,比上年200,366万元增支1,620万元,增长0.8%,其中:一般公共服务支出14,954万元,比上年18,777万元减支3,823万元,下降20.4%;公共安全支出5,906万元,比上年6,555万元减支649万元,下降9.9%;教育支出31,952万元,比上年31,948万元增支4万元,与上年持平;科学技术支出286万元,比上年234万元增支52元,增长22.2%;文化旅游体育与传媒支出3,346万元,比上年1,756万元增支1,590万元,增长90.5%;社会保障和就业支出34,687万元,比上年30,085万元增支4,602万元,增长15.3%;卫生健康支出16,944万元,比上年28,733万元减支11,789万元,下降41%;节能环保5,473万元,比上年1,953万元增支3,520万元,增长180.2%,增长的主要原因是及时拨付上级专项污染防治资金4,256万元;城乡社区事务支出5,543万元,比上年5,498万元增支45万元,增长0.8%;农林水事务支出53,643万元,比上年41,313万元增支12,330万元,增长29.8%,其中巩固脱贫衔接乡村振兴资金15,478万元,比上年11,518万元增支3,960万元,增长34.4%。

2.基金预算支出情况2023年全年基金支出177,139万元,完成全年预算17,084万元的1,036.9%,比上年73,294万元增支103,845万元,增长141.7%。

3.债务还本支出情况2023年全年债务还本支出15,391万元,完成全年预算13,791万元的111.6%,比上年21,158万元减支5,767万元,下降27.3%。

4.国有资本经营预算支出情况。2023年全年国有资本经营预算支出18万元,完成全年预算18万元的100%,比上年12万元增支6万元,增长50%。

二、财政收入分部门完成情况

2023年全年税务部门完成一般公共预算收入36,677万元,完成全年预算40,542万元的90.5%,比上年35,316万元增收1,361万元,增长3.9%;财政部门完成一般公共预算收入11,091万元,完成全年预算6,366万元的174.2%,比上年9,352万元增收1,739万元,增长18.6%。

一般公共预算收入分部门完成情况如下图:

牟定县地方公共财政预算收入分部门完成情况表




部 门

2023年12月完成数(万元)

占地方公共财政预算收入比例(%)

税务部门

36,677

76.78

财政部门

11,091

23.22

三、财政预算收支执行特点

(一)一般公共预算收入稳定增长,但结构不优

为四季度实现“大收官”,财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作,进一步压实责任,千方百计挖掘税收增收潜力,积极组织非税收入入库,但因我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。2023年全年一般公共预算收入47,768万元,比上年44,668万元增收3,100万元,增长6.9%。增长的主要原因是增值税比去年同期净增收1,355万元,行政事业性收费收入比去年同期净增收3,127万元。

2023年全年一般公共预算收入完成47,768万元,完成全年预算的101.8%,比全州完成预算数97.5%高4.3个百分点。比上年44,668万元增收3,100万元,增长6.9%,增幅居全州十县(市)第6位。从序时进度看比县市级序时进度95.8%高6个百分点,序时进度居全州十县(市)第1位。非税收入占一般公共预算收入占比31.8%,距非税收入占比控制到30%以下的目标有差距。主要原因是我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。

(二)一般公共预算支出同比略有增长

2023年全年一般公共预算支出完成201,986万元,比上年200,366万元增支1,620万元,增长0.8%,增幅居全州十县(市)第7位,完成全年预算的100.8%,比全州完成预算数102.8%低2个百分点。从序时进度看比县(市)级序时进度102.3%低1.5个百分点,序时进度居全州十县(市)第4位。用于保障和改善民生支出165,868万元,占一般公共预算支出的82.1%,财政支出“保工资、保运转、保民生、保稳定”特点显著。

影响支出的因素:及时拨付欠拨的专款。及时拨付直达资金。2023年全年,收直达资金指标57,570万元,包括共同事权转移支付资金28,621万元,一般性转移支付资金28,184万元,支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金254万元,专项转移支付资金511万元,2023年全年全县直达资金支出55,658万元,资金支出率96.7%。

(三)政府性基金收支情况

2023年全年政府性基金预算收入完成12,152万元(其中:专项债务对应项目专项收入1,027万元),比上年13,022万元减收870万元,下降6.7%。大幅下降的主要原因是土地出让价款收入比上年净减收3,113万元。

2023年全年政府性基金预算支出完成177,139万元,比上年73,294万元增支103,845万元,增长141.7%。大幅增长的主要原因是全年专项债券比上年净增支107,200万元。

四、下步工作计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调,以稳收支、保“三保”、防风险、守底线为总体目标,积极培植壮大财源,加强财政收入管理,坚持过紧日子思想,大力优化财政支出结构。持续推动财政收支实现质的有效提升和量的合理增长,为加快建设“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”提供强有力的保障。一是加强财政征管力度,全力组织收入。加强税收征管部门协调配合,分解任务,落实责任,依法依规强化税收征管。加强财源建设,强化对重点税源的监测分析,切实做到应收尽收,优化财政收入结构。积极向上级汇报沟通,争取政策和资金支持。加大存量资金盘活和存量资金清理力度,挖掘收入潜力,提高财政收入质量。二是优化预算执行管理,实现预算执行平稳开局。加快指标下达和资金拨付工作,压实预算单位执行主体责任。密切监控重点领域和重大项目资金执行情况,切实压缩一般性支出,坚持把兜牢“三保”放在财政支出的最优先位置,及时足额发放行政事业单位人员和离退休人员工资、兑现社会保障补助,全力保障民生,不断优化支出结构。三是加强分析研判,做好2024年一季度“开门红”工作。强化财政收支运行监测分析,做到提前谋划、有效应对、确保财政收支平稳运行,全力完成全年预算收支目标。进一步规范预算执行管理,扎实开展财会监督,硬化预算约束,坚决防范化解财政风险,高质量完成2023年度财政决算工作,奋力开创牟定财政工作新局面。

牟定县财政局

2024年1月11日

(联系人及电话:经和常0878-511672)

上一条:牟定县2024年1月财政收支预算执行分析
下一条:牟定县2023年11月财政收支预算执行分析

关闭