监督索引号53232300432600000
牟定县农业农村局2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县农业农村局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县农业农村局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县农业农村局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家和省、州农村经济、种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的法律法规，以及党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关农业和农村经济的战略方针，结合我县实际，拟订实施办法并组织实施。
（2）拟定全县有关种植业、养殖业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划并组织实施；负责全县种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合协调；调控和管理全县各项农业发展资金。
（3）负责畜牧业信息、生产动态及统计工作。会同有关部门管理畜牧业方面的各类资金和重点建设项目，并进行审计、监督、检查、评估、验收；负责全县畜牧生产、动物疫病防控、畜禽生产基地建设和畜牧科技推广工作。
（4）负责草地资源保护、草原环境监测与治理规划，草地建设及开发利用工作。负责规划和监督管理畜禽良种和牧草种子引进、调出、培育和推广工作；指导草籽及饲料生产和质量监测工作；负责兽医医政与兽药药检工作，制定兽医、兽药、饮料标准并监督实施，负责实施对动物的疫病防治、检疫和动物疫情的扑灭工作；负责全县畜牧业行政执法工作。
（5）承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（6）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设；制定农业产业化经营规划和政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；制定农产品加工业发展规划和政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
（7）制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施。实施科教兴农战略，组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作；承担农产品质量安全的监督管理工作。
（8）负责全县农业行政执法工作。负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业持续发展工作；负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。
（9）会同有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导绿色食品的开发和管理工作；组织协调农产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。
（10）承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县农业农村局共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股（党委办）、计划财务股、种植业与农药管理股、政策法规与改革股、农办秘书股、市场信息股、畜牧兽医股、农产品质量安全监管股、乡村产业发展股、农机渔政管理股、农业基础设施建设管理股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（1）种植走特。巩固提升烟草产业、生猪肉牛产业、果蔬产业、食用菌产业，重点打造3条产业链，着力打造辣椒产业全产业链，以打造滇中辣椒产业交易中心为目标，发展辣椒种植10000亩，加快打造国际一流的辣椒专业化产业园区。着力打造绿色农产品加工生产全产业链。积极发展玉米制种产业，力争玉米制种面积突破3万亩，推动育繁一体化发展，打造云南省玉米制种第一大县。积极发展食品加工业，以中央储备粮楚雄直属库有限公司中储粮为“链主”，积极招引以玉米、稻谷、小麦、大豆为主的食品加工企业，结合现代食品加工技术，不断研发推出新颖独特、品质优良的产品。积极发展饲料饲草和青贮料产业，做好玉米制种产业“后半篇”文章，加快推进普牧饲料投产达产，优势互补提升经济效益。着力打造腐乳生产全产业链：大力推进油菜、辣椒、花椒为主的腐乳绿色原料基地建设，支持腐乳企业加大产品开发力度和扩大产能，加快推动仓储冷链物流体系建设，持续打好“牟定腐乳”品牌。
（2）养殖突围。2025年，全县畜牧产业发展以“稳定生猪产能、加快肉牛产业发展”为主线，抓好生猪稳产保供，落实能繁母猪产能调控相关政策，全县能繁母猪保有量达1.7万头以上、规模猪场保有量达29个以上。争取用好中央、省级畜牧产业发展资金，扶持广大养牛场（户）发展肉牛产业。加大招商引资力度，推动新桥肉牛养殖园区、江坡龙排肉牛养殖小区、7个村集体牛场、22个集中饲养点投产达效、力争新增肉牛存栏5000头以上。到2025年末，全县畜牧业产值达13.6亿元，生猪出栏33万头，牛出栏2.4万头，羊出栏11万只，禽出栏115万只，禽蛋产量2200吨。
（3）农旅做活。要抓好和美乡村建设，进一步学习推广浙江“千万工程”经验，持续巩固“云南省最干净城乡”成果，打造“牟定模式”升级版，按照“示范村、提升村、整治村”分类，有序实施农村道路、重点水源、农村电网、乡村网络提升等重大工程，深入推进农村宅基地改革工作。不断拓展人居环境整治“五个三”经验和成果，探索植入乡村运营、乡村旅居等模式，集中力量打造一批全省可看、可学、可复制的宜居宜业和美乡村，推进部分村庄向产业强、农民富、农村美、社会治理和文明程度高的宜居宜业和美乡村3.0版本迈进。
（4）基础提质。以庆丰湖美丽乡村休闲示范带为切入点，立足休闲光光农业，让田园变花园、村庄变景区、农房变客房，持续推进全县25个宜居宜业和美村庄建设。争取实施高标准农田建设5万亩，让农民实现轻松种田，增加粮食产能，推进大型公路冷链物流园区的投入运营，建成云南省农产品冷链分拨中心，把我县的农特产品卖得更好、卖得更远。
（5）乡村振兴。把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要政治任务、第一民生工程、党政第一责任，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，认真落实“四个不摘”要求，扎实推进农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划，不断提升“两不愁三保障”和饮水安全水平，坚决守住不发生规模性返贫底线，有效衔接推动产业、人才、文化、生态、组织五大振兴。主要抓好5个方面的工作：一是聚焦责任落实，全面加强组织领导和工作协调，充分凝聚党建引领力。二是聚焦政策落实，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全保障成果，充分凝聚政策执行力。三是聚焦精准帮扶，持续稳定促进脱贫人口增收致富，充分凝聚群众内生力。四是聚焦工作落实，全力推动巩固衔接提质增效，充分凝聚干部挂包力。五是聚焦成效巩固，不断深化“东西部协作”，充分凝聚社会帮扶力。
（6）敢于斗争。全面从严治党，实现“清廉农业”上台阶。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，着力营造风清气正的良好政治生态，围绕“持续推进作风革命、加强机关效能建设”，打好“清廉机关”保卫战，加大督查督办力度，强化执行力建设，严厉惩处纪律作风顽瘴痼疾，坚决杜绝违规违纪案件发生，持续以“三个三”为工作主线、“六清六廉”为实践路径，深化“清廉农业”示范创建，态度鲜明提出“三农”干部“十不能”和六条忠告，为“清廉农业”保驾护航。
二、预算单位基本情况
牟定县农业农村局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制79人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入21163233.64元，其中：一般公共预算收入21163233.64元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年21545627.93元对比减少382394.29元，下降1.77%。主要原因是因机构改革，乡村振兴局人员并入，人员经费增加808605.71元；2025年因第三次全国土壤普查项目结束，不再纳入县级项目预算1300000.00元；本年新增项目2个，2025年春节慰问脱贫户及“三类对象”慰问资金9000.00元；防返贫动态监测帮扶工作经费100000.00元。项目预算累计减少1191000.00元，所以总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入21163233.64元，其中:本年收入21163233.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21163233.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年21545627.93元对比减少382394.29元，下降1.77%主要原因是因机构改革，乡村振兴局人员并入，人员经费增加808605.71元；2025年因第三次全国土壤普查项目结束，不再纳入县级项目预算1300000.00元，本年新增项目2个，2025年春节慰问脱贫户及“三类对象”慰问资金9000.00元；防返贫动态监测帮扶工作经费100000.00元。项目预算减少累计1191000.00元，所以总收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出21163233.64元。财政拨款安排支出21163233.64元，其中：基本支出21051233.64元，与上年20242627.93元对比增加808605.71元，增长3.99%，主要原因是因机构改革，乡村振兴局人员并入，人员经费增加；项目支出112000.00元，与上年1303000.00对比减少1191000.00元，下降91.40%，主要原因2025年因第三次全国土壤普查项目结束，不再纳入县级项目预算1300000.00元；本年新增项目2个，2025年春节慰问脱贫户及“三类对象”慰问资金9000.00元；防返贫动态监测帮扶工作经费100000.00元。项目预算累计减少1191000.00元，所以总收入减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2013202一般行政管理事务：3000.00元，主要用于离退休党支部活动工作经费。
2、2080502事业单位离退休：2240578.20元，主要用于退休人员统筹外工资及公用经费。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1862248.32元，主要用于在职人员养老保险缴费
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：732914.12元，主要用于当年退休人员职业年金缴费。
5、2080801死亡抚恤：181310.40元，主要用于退休人员死亡后丧葬费、抚恤费补助。
6、2101101行政单位医疗：199959.64元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
7、2101102事业单位医疗：459679.25元，主要用于在职事业人员单位医疗保险缴费。
8、2101103公务员医疗补助：693274.61元，主要用于公务员医疗保险缴费。
9、2101199其他行政事业单位医疗支出：76937.00元，主要用于在职大病医疗保险与工伤保险缴费。
10、2130101行政运行：13334833.86元，主要用于在职人员工资及公务费、聘用人员支出、遗属补助、公务用车运行等支出。
11、2130102一般行政管理事务：109000.00元，主要用于其他项目支出。
12、2210201住房公积金：1269498.24元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出21051233.64元，其中：30101基本工资：4855968.00元，30102津贴补贴：2190684.00元，30103奖金：997723.00元，30107绩效工资：4213277.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1862248.32元，30109职业年金缴费：732914.12元，30110职工基本医疗保险缴费：659638.89元，30111公务员医疗补助缴费：693274.61元，30112其他社会保障缴费：177759.78元，30113住房公积金：1269498.24元，30199其他工资福利支出：146400.00元，30201办公费：228440.92元，30205水费：3000.00元，30206电费：20000.00元，30207邮电费：5400.00元，30211差旅费：50000.00元，30215会议费：6000.00元，30217公务接待费：10000.00元，30226劳务费：20000.00元，30228工会经费：185918.16元，30231公务用车运行维护费：60000.00元，30239其他交通费用：282000.00元，30302退休费：2199778.20元，30305生活补助：181310.40元。
项目支出112000.00元，其中：30201办公费：43000.00元，30211差旅费：40000.00元，30217公务接待费：20000.00元，30305生活补助：9000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县农业农村局2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县农业农村局2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县农业农村局2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0.00元。其中：根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金8443.99元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000.00元，较上年增加20000.00元，增长28.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县农业农村局2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年10000.00元增加20000.00元，增长200%，国内公务接待批次为95次，共计接待1023人次。
增加的原因是2025年新增返贫动态监测帮扶项目接待经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为60000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县农业农村局2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县农业农村局2025年机关运行经费安排973759.08元，与上年2128350.90元对比减少1154591.82元，下降54.25%，主要原因分析：2025年第三次全国土壤普查项目已实施结束，去年安排的委托业务费减少1270000.00元；以及2025年乡村振兴局合并，在职人员增加，交通补贴、办公费、工会经费及各项人员经费增加115408.18元。所以机关运行经费合计减少1154591.82元。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（二）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县农业农村局资产总额484097864.24元，其中，流动资产158147288.80元，固定资产5075862.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程320874712.86元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加212924842.82元，其中固定资产减少491296.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入145600.00元，其中出租资产240平方米，资产出租收入145600.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县农业农村局2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县农业农村局2025年部门预算表
2.牟定县农业农村局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县农业农村局
2025年3月12日
监督索引号53232300432600111
