监督索引号53232300376400000
牟定县退役军人事务局2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县退役军人事务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县退役军人事务局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县退役军人事务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央、省委、州委、县委制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织实施好退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。
7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。
8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省、州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。
9.组织实施退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励的推报，表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（二）机构设置情况
牟定县退役军人事务局共设置4个内设机构，包括：办公室、拥军优抚股、移交安置股（政策法规）、服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.狠抓思想政治引领，强化退役军人思想政治教育。加强退役军人教育管理，深入挖掘退役军人典型事迹宣传，组织开展“老兵永远跟党走”宣讲实践活动。加大烈士陵园建设项目推进力度，定期开展我县辖区15处烈士纪念设施巡查检查，加强日常管理和维护，发挥烈士纪念设施宣传弘扬英烈、开展红色教育、传承红色文化作用。
2.抓实优抚帮扶工作，保障退役军人切身利益。做好优抚安置资金审计发现问题整改，持续加强优抚资金管理，强化跟踪问效，及时精准兑现逐月领取退役金、自主择业军转干部退役金、义务兵家庭优待金、优抚对象生活补助等各类资金。
3.加强服务体系建设，提升“两家三站”融合实效。持续完善“两家三站”融合发展标准化、精细化水平，做到服务形式和服务内容的真正融合，推进基层退役军人服务站标准化建设。扛稳维护稳定之责，认真落实周分析、月研判工作机制，完善下访接访工作机制，切实化解矛盾、疏导情绪，维护稳定。
4.巩固双拥工作成果，推进军政军民团结共建。严格落实好“四尊崇”“五关爱”“六必访”工作，及时开展送立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问活动，巩固双拥工作基础；持续发挥凤屯镇伍庄村、共和镇吕交城村2个“双拥示范村”作用。深入开展双拥共建活动，助推社会化拥军和军民共建，丰富拥军内容。
5.落实政策强化引导，提升安置就业工作质量。执行好“积分选岗、阳光安置”工作要求，公开、公平、公正做好安置工作，确保高质量完成政府安排工作退役士兵的安置任务。积极推广工勤岗转管理岗、专技岗经验做法。高度重视自主就业退役士兵就业工作，组织自主就业退役士兵开展适应性培训和专业培训，通过组织专场招聘会、“牟定工匠”微信公众号推荐就业岗位等方式，推进退役军人就业创业。
二、预算单位基本情况
牟定县退役军人事务局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3716527.35元，其中：一般公共预算3436527.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入280000.00元。
与上年部门财务总收入3304914.04元对比增加411613.31元，增长12.45%，增加的主要原因是新增春节走访慰问经费、现役军人立功受奖慰问经费，优抚对象生活困难补助、医疗保障经费较上年增加，新增州退役军人事务局补助军休人员定期增资单位自有资金预算，导致本年部门财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3436527.35元，其中:本年收入3436527.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3436527.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年部门财政拨款收入3304914.04元对比增加131613.31元，增长3.98%，增加的主要原因是新增春节走访慰问经费、现役军人立功受奖慰问经费，优抚对象生活困难补助、医疗保障经费较上年增加，导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3716527.35元。财政拨款安排支出3436527.35元，其中：基本支出1364427.35元，与上年1726415.04元对比减少361987.69元，下降20.96%，减少的主要原因是人员较上年减少，工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费）及公用经费按人头核准总额较上年减少，本年部门预算总支出减少。项目支出2072100.00元，与上年1578499.00元对比增加493601.00元，增长31.27%，增加的主要原因是新增春节走访慰问经费、现役军人立功受奖慰问经费，优抚对象生活困难补助、医疗保障经费较上年增加，导致本年部门预算总支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080501行政单位离退休”66372.60元，主要用于单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”133130.73元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080801死亡抚恤”89615.20元，主要用于优抚对象丧葬补助支出。
4.“2080803在乡复员、退伍军人生活补助”4300.00元，主要用于在乡老复员军人生活补助支出。
5.“2080805义务兵优待”85100.00元，主要用于义务兵家庭优待金支出。
6.“2080808褒扬纪念”10000.00元，主要用于烈士纪念设施修缮经费支出。
7.“2080899其他优抚支出”908000.00元，主要用于春节走访慰问经费、现役军人立功受奖慰问经费、一至六级精神残疾军人护理费经费、重点优抚对象生活困难补助经费及困难退役军人帮扶援助经费支出。
8.“2080901退役士兵安置”320800.00元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助支出。
9.“2080904 退役士兵教育管理”46800.00元，主要用于退役士兵教育培训经济补助支出。
10.“2080905军队转业干部安置”226600.00元，主要用于企业军转干部生活困难补助支出。
11.“2082801行政运行”970189.34元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
12.“2082802一般行政管理事务”2500.00元，主要用于春节、八一建军节座谈会经费支出。
13.“2082804拥军优属”37500.00元，主要用于“9.30”烈士纪念日活动经费和双拥工作经费支出。
14.“2101101行政单位医疗19046.53元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。
15.“2101102事业单位医疗”27472.75元，主要用于单位事业人员医疗补助缴费支出。
16.“2101103公务员医疗补助”37411.16元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
17.“2101199其它行政事业单位医疗支出”4169.00元，主要用于单位职工大病保险缴费支出。
18.“2101401优抚对象医疗补助”200000.00元，主要用于优抚对象医疗保障经费支出。
19.“2101499 其他优抚对象医疗补助支出”154800.00元，主要用于自主择业军转干部城镇职工医保缴费及企业军转干部门诊医疗补助经费支出。
20.“2210201住房公积金”支出92720.04元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1364427.35元，其中：30101基本工资320820.00元，30102津贴补贴195192.00元，30103奖金99628.00元，30107绩效工资282727.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费133130.73元，30110职工基本医疗保险缴费46519.28元，30111公务员医疗补助缴费37411.16元，30112其他社会保障缴费10417.62元，30113住房公积金92720.04元，30201办公费9856.28元，30205水费1250.00元，30206电费3200.00元，30207邮电费8820.00元，30215会议费1500.00元，30217公务接待费2000.00元，30228工会经费13147.44元，30239其他交通费用27000.00元，30302退休费65172.60元，30305生活补助13915.20元。
项目支出2072100.00元，其中：30201办公费31000.00元，30213维修（护）费10000.00元，30215会议费2500.00元，30216培训费46800.00元，30303退职（役）费320800.00元，30304抚恤金75700.00元，30305生活补助1385300.00元，30307医疗费补助200000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县退役军人事务局2025年度无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县退役军人事务局2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县退役军人事务局2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年2000.00元增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县退役军人事务局2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年2000.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公务接待费预算均为2000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县退役军人事务局2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县退役军人事务局2025年机关运行经费安排66773.72元，与上年94486.36元相比减少27712.64元，下降29.33%。减少的主要原因是对比上年度人员调出2人，公用经费按人头核准总额减少及其他交通费用减少。主要用于办公费9856.28元，水费1250.00元，电费3200.00元，邮电费8820.00元，会议费1500.00元，公务接待费2000.00元，工会经费13147.44元，其他交通费用27000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县退役军人事务局资产总额1762165.64元，其中，流动资产1670143.34元，固定资产92022.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年1828067.08元相比，本年资产总额减少65901.44元，其中固定资产减少21819.27元，流动资产减少44112.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县退役军人事务局2025年部门预算表
（详见附表）
附件：1.牟定县退役军人事务局2025年部门预算表
2.牟定县退役军人事务局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县退役军人事务局
2025年3月14日
监督索引号53232300376400111
