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牟定县人民医院2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县人民医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人民医院2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县人民医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县人民医院是保障人民群众身体健康，为城乡居民提供基本医疗服务的医疗机构，主要承担城乡居民常见病、多见病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广运用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置54个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、纪检监察办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科、医保办公室、感染管理科、健康咨询管理办公室、预防保健科、投诉管理科、人事科、信息科、质控管理办公室、门诊部办公室、基层指导科、项目管理办公室、重症医学科、消毒供应室、麻醉科、妇产科（妇科、产科）、内一科（心脑血管内科）、内二科（消化内科）、呼吸与危重症医学科、内三科（神经内科和精神科）、外一科（骨科和创伤、沁尿外科）、外二科（肝胆胃肠血管外科及痔瘘科）、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中医科（中医内科、创伤）、皮肤科、康复医学科、老年医学科、功能科（彩色超声诊断室和心电图室）、检验科、病理科、口腔科、急诊科、放射科（DR室和CT室）、药剂科、感染性疾病科、儿科、新生儿病区、血液透析（腹膜透析）室、静脉配液中心、健康扶贫办公室、胸痛中心、区域检验中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、临床营养科、慢病管理中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党的建设，增强发展动能。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，将党的全面领导贯穿医院工作各方面、全过程，不折不扣推动党中央、国务院决策部署和省州县委、县政府工作安排及县委卫生健康工委具体要求落到实处、见到实效。巩固拓展党史学习教育、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，压紧压实党建工作责任，积极探索开展“党建+N”工作模式，把党建融入医院工作各方面、全过程，积极打造“形”“神”兼备、“颜”“质”并具的坚强战斗堡垒。
2.坚持全面从严治党，建设清廉医院。忠诚履行管党治党政治责任，锲而不舍贯彻中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法，驰而不息纠治“四风”，严控发文、会议计划，少开会、开短会、开解决问题的会。围绕群众关注的“热点”“难点”“痛点”“堵点”问题，持续开展整治医药领域腐败问题专项整治行动、群众身边腐败和不正之风专项行动。常态化开展警示教育，用好违纪违法案例警示教育“活教材”，切实发挥反面典型案例“敲警钟”“清醒剂”“明底线”作用。盯紧重点领域、关键环节和重点岗位，强化监管、规范用权，始终保持反腐高压态势，构建亲清医企关系。巩固拓展“清廉医院”建设、党纪学习教育成果，持续改进行业作风，深化医德医风建设，让“崇廉尚洁”成为每一名职工的价值取向，持续提升医院清廉指数，让群众就医获得感成色更足、幸福感更强。
3.坚持精细管理，提高内涵水平。将坚持社会效益与经济效益相统一，突出公益性，着力将现代管理理念、方法和技术运用于医院运营管理各方面、各环节，提升运营管理精细化水平。围绕公立医院绩效考核指标和高质量发展指标，每季度运用信息化、数据化管理手段，动态分析、动态监测运营管理指标，突出对每个运营管理工作领域、层级和环节分析评价，改进工作流程、完善工作举措，不断将运营管理转化为价值创造。规范开展固定资产管理工作，定期组织固定资产盘点、处置和资产运行效益分析工作。严格执行医保政策和工作制度，定期开展政策培训和专项督查，增强医务人员政策知晓率和执行力，结合政策变化和督查中发现问题，不断完善医院医保管理工作机制。持续做好“平安医院”建设各项工作，定期开展安全隐患排查，压实“安全生产”责任，坚决遏制各类安全事故发生。深入开展“政府过紧日子专项行动”，建设“节约型医院”。切实履行好健康扶贫政策执行单位和挂包村委会单位责任，按要求完成好乡村振兴各项任务，持续促进挂包户增收。高效完成各类公共卫生、公共突发事件、预防保健、传染病管理、“120”急救等常规和指令性任务。
4.坚持多措并举，提升服务能力。坚持把服务能力和技术水平层次提升作为医院发展永恒主题，多措并举提升医院整体服务能力。结合学科发展、优化人员结构等因素，按需引进紧缺人才，充实临床一线人力资源。加强中层干部队伍建设，强化选拔任用、任期考核等重点环节工作。鼓励学科骨干参加学术会议、学习进修，在岗职工提升学历和职称层次，促进专业技术人员业务水平和人员素质整体提升。巩固拓展专家工作站和专科联盟建设成果，扩大与省内外知名三甲医院及专家的交流合作。巩固拓展急诊急救“五大中心”建设成果，力促质控数据实现好中提质、排名稳中有升。加快推进公立医院改革与高质量发展示范项目实施，稳步推进百县工程临床服务“五大中心”建设。深化与楚雄医专、保山中医专等临床医学院校合作，提高医院临床教学能力。持续深化上海胸科医院对口帮扶工作，加强与各学科之间的联系，积极开展新技术、新项目。坚持每天开展业务夜查房，每月组织多部门联合的医疗质量考核，每季度召开医疗业务运行指标分析会，对医疗核心制度落实、质量管理等进行监督检查，持续改进提高医疗质量。严把项目的施工关、进度关、质量关和安全关，严格按照规范流程实施血透室改造项目、内镜中心改造项目。综合考虑科室发展目标，投入资金购置射频控温热凝器等医疗设备，满足临床诊疗和业务工作需求。
5.坚持文化建设，塑造文明优质形象。牢牢把握新时代新征程宣传思想事业新形势新要求，把举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务落实到文化强院建设全过程各方面。持续深化文明培育、文明实践、文明创建，依托职工驿站、学雷锋志愿服务站、新时代文明实践中心医疗志愿分中心、健康加油站等载体，常态化、制度化、规范化开展健康义诊、扶弱助困、卫生环保、文化文艺等志愿服务。接继深化医院文化内涵，涵养“患者至上”和“向上”“向善”的医院文化，深化文明优质服务、医德医风、行业作风建设。精心策划开展“5.12”护士节、“8.19”中国医师节系列纪念活动，大力培树先进典型，营造崇尚先进、弘扬正气、激发正能量的文化氛围。巩固省级文明单位创建成果，全面推进医院党的建设和职工思想道德建设、文化建设、诚信建设、法治建设、制度建设、志愿服务、内部管理、关爱职工、环境美化等工作，着力提升职工素质和医院文明程度。
6.坚持医共体建设，激发发展改革活力。紧扣医改目标，“一室十一中心”全面履行职能职责，持续开展“优质资源基层行”活动，专家工作室团队成员、包保专家、派驻专家定期到分院、村卫生室开展坐诊、带教、帮扶，提升基层分院医疗服务能力。定期组织医疗质量、医保管理、财务管理中心等人员对各分院进行指导，帮助查找、分析、解决问题，努力提升医共体整体服务和管理能力。严格落实医保资金打包付费相关方案细则，健全完善转诊转院及分级诊疗实施细则，加快推进医共体信息化建设，促进分级诊疗、付费方式改革和医疗信息监测等工作有序落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制194人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制194人。在职实有169人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助169人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员120人，其中：离休0人，退休120人。
车辆编制1辆，实有车辆7辆，超编6辆，实有车辆超编原因是：超编车辆为救护车，救护车不纳入县政府公车办车辆编制管理。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入201,161,664.59元，其中：一般公共预算17,676,500.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入183,485,164.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年201,939,300.00元对比减少777,635.41元，下降0.39%，减少的主要原因一是在编人员退休6人，人员基本工资及社会保险缴费减少，二是事业单位经营收入减少，财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入17,676,500.59元，其中:本年收入17,676,500.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,676,500.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年17,905,601.07元对比减少229,100.48元，下降1.28%，主要原因是在编人员退休6人，人员基本工资及社会保险缴费减少，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出201,161,664.59元。财政拨款安排支出17,676,500.59元，其中：基本支出17,676,500.59元，与上年17,905,601.07元对比减少229,100.48元，下降1.28%，主要原因是在编人员退休6人，人员基本工资及社会保险缴费减少，基本支出减少；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2,617,775.8元，主要用于事业单位退休人员公用经费和对个人和家庭的补助。
2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,867,370.31元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出38,061.6元，主要用于事业单位工作人员死亡遗属困难生活补助支出。
4.2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院支出11,699,562.14元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险、奖金等）。
5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出659,726.78元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出728,285.36元，主要用于公务员医疗保险支出。
7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出65,718.6元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县人民医院2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县人民医院2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县人民医院2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额61,580,000.00元，其中：政府采购货物预算34,510,000.00元、政府采购服务预算5,270,000.00元、政府采购工程预算21,800,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆，救护车6辆，救护车不纳入县政府公车办车辆编制管理，车辆运行维护费由医院事业收入中列支。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县人民医院2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人民医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县人民医院资产总额255,407,597.99元，其中，流动资产61,015,621.25元，固定资产70,026,707.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程116,279,316.87元，无形资产8,085,952.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加32,619,183.30元，其中固定资产增加17,540,456.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值538,000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县人民医院2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县人民医院2025年部门预算表
2.牟定县人民医院2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县人民医院
2025年3月13日
监督索引号53232300376800111
