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牟定县环境卫生管理站2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县环境卫生管理站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县环境卫生管理站2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县环境卫生管理站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县环境卫生管理站属住建局下设的一个股所级全额拨款事业单位，直接担负着建城区环卫清扫保洁、垃圾收（转）运、处置、公厕管护、亮化管护、生活垃圾处理场运行、生活垃圾渗滤液处理站运行、渗滤液在线监测运行、垃圾填埋场地下水监测井管理、城餐厨垃圾收集、转运、处置、生活垃圾处置费征收等工作。
（二）机构设置情况
牟定县环境卫生管理站共设置2个内设机构，包括：办公室、生活垃圾处置费征收室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、高质量高水平创建国家卫生县城。牢固树立全县“一盘棋”思想，严格落实“垃圾树叶落地停留不超5分钟。每平方米灰尘不超过5克。全城明显破损不超过5处。”工作要求，主次干道、街巷路面每日保洁时间每日保洁时间不少于16个小时，道路机械化清扫率达80%以上，持续做好公厕、洗手设施等城市家具的日常管护，组建“小修小补”专班处理城市“微破损”，城市家具破损（损坏）修复（更换）不超过1天，加大推进定点定时上门服务商铺垃圾倾倒工作，不断提高“全省最干净县城”质量。
2、建立健全工作机制。建立健全“1+3+1”监督考核机制，即“1巡3督1保障”，全面促进环卫工作实现常态长效，形成“班子成员巡查+督查考核人员督考+城管队员督促+队长日常督管+公司服务保障”。
3、抓实城市垃圾处置费征收工作。细化出台《牟定县城市生活垃圾处置费征收方案》，将城市垃圾处置费收取对象进一步压实到国家机关、企事业单位、个体经营者、社会团体、城市居民和城市暂住人口，将留地安置小区、城中村等以往应收未收对象纳入征收范围，实现城市垃圾处置费应收尽收。
4、加强亮化维护管理。对县城区2271杆12043盏路灯实行常态化日常巡查巡检工作，做到及损及修，确保县城亮灯率达99%以上。
5、做好生活垃圾规范填埋。坚持“即运即埋”原则，对拉到生活填埋场的生活垃圾，实行当天拉运称重后，当天进行填埋处理，确保生活垃圾无害化处理率达100%。扎实做好填埋场渗滤液在线监测和环境监测工作，定期开展危险废弃物规范处置，确保不发生环保问题。
二、预算单位基本情况
牟定县环境卫生管理站2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12928422.36元，其中：一般公共预算收入12928422.36元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年部门财务总收入对比增加65522.36元，增长0.51%，增加的主要原因街灯更换成新型用电的莲花灯，以及新增牟定县城高速公路西、南收费站的城市照明，因此城市照明电费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入12928422.36元，其中：本年收入12928422.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入12928422.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比政拨款收入增加65522.36元，增长0.51%，增加的主要原因街灯更换成新型用电的莲花灯，以及新增牟定县城高速公路西、南收费站的城市照明，因此城市照明电费支出增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出12928422.36元。财政拨款安排支出12928422.36元，其中：基本支出2588422.36元，与上年对比减少534477.64元，下降17.11%，减少的主要原因是2024年退休人员3人，养老保险，人员工资、医保缴费、社保缴费等人员经费支出减少；项目支出10340000.00元，与上年对比增加600000.00元，增长6.16%，增加的主要原因是新增县城美化亮化工程，将元双公路两侧太阳能街灯更换城新型用电的莲花灯，以及新增牟定县城高速公路西、南收费站的城市照明，因此城市照明电费支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出697689.80元，主要用于事业单位退休人员工资及公用经费支出。
2.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”支出159155.52元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080506机关事业单位职业年金缴费 ”支出101861.76元，主要用于反映机关事业单位职业年金缴费支出。
4、“2080801死亡抚恤”支出6957.60元，主要用于国家机关、企事业单位、集体经济组织对死者家属或伤残职工发给的费用
5、“2101102事业单位医疗”支出56111.02元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出111101.76元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出15539.00元，主要用于行政事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2120102一般行政管理事务”支出300000.00元，主要是用于政府临聘人员工资。
9.“2120103”机关服务支出1040986.46元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等）。
10.“2120501城乡社区环境卫生”支出10340000.00元，主要用于建城区环卫清扫保洁，垃圾收转运，处置，公厕卫生管理，街灯电费及维护费，垃圾处理厂运营费，生活垃圾渗滤液处理费，渗滤液在线监测，垃圾填埋，地下井监测费，县城餐厨垃圾收集、转运等费用。
11.“2210201住房公积金”支出99019.44元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算总支出12928422.36元
基本支出2588422.36元，其中：30101基本工资394920.00元，30102津贴补贴53244.00元，30107绩效工资538998.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费159155.52元，30110职工基本医疗保险缴费56111.02元，30111公务员医疗补助缴费111101.76元，30112其他社会保障缴费25440.94元，30113住房公积金99019.44元，30199其他工资福利支出300000.00元，30211差旅费15000.00元，30228工会经费15845.04元，30201办公费25877.48元，30302退休费684889.80元，30305生活补助6957.60元，30109职业年金101861.76元。
项目支出10340000元，其中：30226劳务费10340000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县环境卫生管理站2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县环境卫生管理站2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县环境卫生管理站2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7803235.04元；其中：政府采购货物预算725.00元、政府采购服务预算7802510.04元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县环境卫生管理站2025年预算单位财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县环境卫生管理站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县环境卫生管理站2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县环境卫生管理站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加000元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县环境卫生管理站2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关服务经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县环境卫生管理站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县环境卫生管理站资产总额1203942.15元，其中，流动资产1163106.56元，固定资产40835.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加748531.10元，其中固定资产增加1560.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县环境卫生管理站2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县环境卫生管理站2025年部门预算表
2.牟定县环境卫生管理站2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县环境卫生管理站
2025年3月13日
监督索引号53232300747600111
