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牟定县城园林绿化管理所2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县城园林绿化管理所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县城园林绿化管理所2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县城园林绿化管理所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县城园林绿化管理所成立于2017年9月，隶属于牟定县住房和城乡建设局，为城市园林绿化提供管理、服务保障的事业单位，主要职能是：
（1）宣传、贯彻执行有关市容、环卫、绿化等城市管理方面的法律法规和政策。
（2）依照国家赋予的法律、法规、规定对违反绿化管理的行为进行监察、管理。
（3）负责县城公共绿化的规划编制和组织实施。
（4）负责广场、游路、水体、绿化等相关配套设施的日常维护。（5）负责绿化苗木的日常浇水、整形、施肥、除杂草、松根、病虫害防治和垃圾清除工作。
（6）负责公园除障、排险、垃圾打捞、杂草清除等日常管护和定期换水工作。
（7）负责公园、广场、游路、花池空地的日常清扫工作。
（8）负责落实各项安全管护措施，做好夜间巡检工作。
（二）机构设置情况
牟定县城园林绿化管理所共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强县城园林绿化管养。一是及时组织绿化养护人员对绿化苗木进行病虫害防治、修剪整形、梳枝打叶，增强植物通风透光性，提高绿化景观效果，促进植物合理生长。二是加强苗木日常管理，不间断对公园、道路绿地内的苗木进行排查，发现杂草、干枯树枝、死苗及时清理，使绿化景观整洁。三是加强苗木补水，对苗木、草坪进行轮番补水，确保苗木成活率。
2.建立和完善督检考体制。进一步提升县城绿化管养水平,提高城市绿化品质，确保县城园林绿化工作科学可持续发展，形成县城区绿化养护专业化和规范化管理机制，对各片区绿化进行日常监督、指导、考核，做到责任层层压实、层层落实。
3.紧抓绿美城市建设。着力增强牟定县城市绿地的系统性、协调性，抓好园林绿化项目建设，确保城市更新改造项目稳步推进。
二、预算单位基本情况
牟定县城园林绿化管理所2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3761659.50元，其中：一般公共预算3761659.50元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少891240.5元，下降19.15%，减少的主要原因是2024年退休2人，调出人员4人，养老保险，人员工资、医保缴费、社保缴费等人员经费支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3761659.50元，其中:本年收入3761659.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3761659.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比政拨款收入减少891240.5元，下降19.15%，减少的主要原因是2024年退休2人，调出人员4人，养老保险，人员工资、医保缴费、社保缴费等人员经费支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3761659.50元。财政拨款安排支出3761659.50元，其中：基本支出953659.50元，与上年1844948.12元对比减少891288.62元，下降48.31%。主要原因是2024年退休2人，10月调出人员4人，养老保险，人员工资、医保缴费、社保缴费人员经费支出减少。项目支出2808000.00元，与上年2808000.00元对比减少0.00元，下降0.00%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为2808000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出130425.00元，主要用于事业单位退休人员工资及公用经费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出81855.69元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080801死亡抚恤”支出13915.20元，主要用于国家机关、企事业单位、集体经济组织对死者家属或伤残职工发给的费用支出。
4.“2101102事业单位医疗”支出29256.19元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出32880.04元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出4169.00元，主要用于行政事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
7.“2120102一般行政管理事务”支出60000.00元，主要是用于政府临聘人员工资。
8.“2120103”机关服务支出549529.82元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
9.“2120501城乡社区环境卫生”支出2808000.00元，主要用于园林绿化管护各种管护费用。
10.“2210201住房公积金”支出51628.56元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出3761659.50元。
基本支出953659.50元，其中：30101基本工资208104.00元，30102津贴补贴24060.00元，30107绩效工资288074.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费81855.69元，30110职工基本医疗保险缴费29256.19元，30111公务员医疗补助缴费32880.04元，30112其他社会保障缴费9331.86元，30113住房公积金51628.56元，30199其他工资福利支出60000.00元，30201办公费12271.04元，30211差旅费6000.00元，30228工会经费8257.92元，30302退休费128025.00元，30305生活补助13915.20元。
项目支出2808000.00元，其中：30226劳务费2808000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县城园林绿化管理所2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县城园林绿化管理所2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县城园林绿化管理所2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2787263.30元；其中：政府采购货物预算580.00元、政府采购服务预算2786683.30元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县城园林绿化管理所2025年预算单位财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县城园林绿化管理所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县城园林绿化管理所2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县城园林绿化管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加000元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县城园林绿化管理所2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关服务经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县城园林绿化管理所2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县城园林绿化管理所资产总额875436.59元，其中，流动资产856550.46元，固定资产18886.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加387981.88元，其中固定资产减少4248.06元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县城园林绿化管理所2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县城园林绿化管理所2025年部门预算表
2.牟定县城园林绿化管理所2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县城园林绿化管理所
2025年3月13日
监督索引号53232300747700111
