监督索引号53232300331401000
目录
第一部分牟定县民政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县民政局概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县民政局是牟定县人民政府工作部门，贯彻执行国家和省、州关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督检查。负责县属新登记成立、无业务主管单位的社会组织和与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作，指导乡镇和相关部门社会组织党建工作，直接联系一批社会影响大、党员数量多的社会组织党组织。拟订全县社会救助政策、标准，健全和完善城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。配合相关部门开展专项社会救助工作。指导全县居民家庭经济状况核对工作。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责乡镇、村行政区域的设立、撤销、命名、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作。组织、指导乡镇及其以下行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。拟定全县社会福利事业发展规划和地方性行业标准并组织实施，负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作，配合相关部门做好各项残疾人福利工作。负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划及地方性行业标准并监督实施，指导公益性公墓、经营性公墓审核报批和管理。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作，依法办理中国境内居民的婚姻登记工作和收养子女登记工作。拟订养老服务体系建设规划及地方性行业标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施。拟订全县慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，规范慈善组织活动，指导慈善和社会捐助工作。监督和指导福利彩票管理工作，负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用具体管理办法，管理使用好福彩公益金。会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进全县社会组织、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。完成县委和县政府交办的其他任务。职能转变。县民政局应强化老年人服务和基本民生保障职能，为老年人和困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（二）2023年度重点工作任务概述
（一）聚焦特殊群体，兜牢基本民生保障。精准落实社会救政策，稳步推进低保等社会救助扩围增效，及时调整提高城乡低保、特困供养、孤儿救助等社会救助标准，加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶，畅通县乡社会救助服务热线，主动接受救助申请，确保困难群众全部得到救助。
（二）紧盯短板弱项，提升养老服务质量。持续加大养老服务基础设施建设。
（三）强化基础工作，社会事务成效明显。一是积极推进丧葬礼俗改革。二是及时提高残疾人两项补贴标准。三是加大未成年关爱保护力度。
（四）推进基层治理，提高社会治理效能。全面抓好江坡镇江坡村委会全省第三批城乡社区治理现代化试点工作。以“十户一体、两清单、三积分”工作法，全面推进“一张红网”强化党建引领聚合力、定好两项制度促自治、“双星评定”强化正向激励树标杆、“三员驱动”强化赋权增能出实绩、“四项机制”强化行为约束管长效、“五支队伍”强化共建共治的基层治理新模式，全力打造全省城乡社区治理现代化试点的牟定“盆景”和“风景”。建立了地名管理工作联席会议制度。依法开展地名命名更名工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、社会救助股、社会组织管理股、基层政权建设和区划地名股、社会事务股、养老服务股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县民政局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县民政局。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县民政局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县民政局2023年度收入合计82180357.25元。其中：财政拨款收入82180357.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加22941836.54元，增长38.73%。其中：财政拨款收入增加22941836.54元，增长38.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2023年新增牟定县特困人员供养服务中心建设项目，导致收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县民政局2023年度支出合计82180357.25元。其中：基本支出4764408.69元，占总支出的5.80%；项目支出77415948.56元，占总支出的94.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6213382.30元，下降7.03%。其中：基本支出增加863798.37元，增长22.15%；项目支出减少7077180.67元，下降8.38%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出增加的原因是：人员经费及社会保障和就业支出缴费基数增大导致基本支出增加；项目支出减少的原因是：2023年建设项目资金支出力低 ，导致项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县民政局单位机构正常运转的日常支出4764408.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4552450.67元，占基本支出的95.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211958.02元，占基本支出的4.45％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县民政局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77415948.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为:民政管理事务支出1045590.34元，社会福利支出26272009.72元，残疾人事业支出5030910.00元，最低生活保障支出27924060.00元，临时救助支出2584568.23元，特困人员救助供养支出9617850.00元，其他支出4895966.27元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出77284390.98元,占本年支出合计的94.04%。与上年相比增加20375286.08元，增长35.80%,增加的主要原因是2023年新增牟定县特困人员供养服务中心建设项目资金支出，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于离退休干部党支部工作经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出76843455.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.43%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出；民政管理事务，社会福利，残疾人两项补助，最低生活保障，临时救助，特困人员救助供养，彩票公益金支出。
9.卫生健康（类）支出216657.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于在职人员行政事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出221277.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，决算为32263.96元，完成年初预算的97.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19268.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.72%，完成年初预算的96.34%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为12995.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.28%，完成年初预算的99.96%，具体是国内接待费支出决算12995.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县民政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，支出决算为32263.96元，完成年初预算的97.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19268.96元，完成年初预算的96.34%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为12995.00元，完成年初预算的99.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牟定县民政局认真贯彻落实“勤俭节约”“过紧日子”的理念，压缩“三公”经费所致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少736.04元，下降2.23%。其中：因公出国（境）费支出决减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少731.04元，下降3.66%；公务接待费支出决算减少5.00元，下降0.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是牟定县民政局认真贯彻落实“勤俭节约”“过紧日子”的理念，压缩“三公”经费所致。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会救助、社会事务、社会组织管理、养老服务、基层政权建设和区划地名等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会救助、社会事务、社会组织管理、养老服务、基层政权建设和区划地名等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县民政局2023年机关运行经费支出211958.02元，比上年减少21958.02元，下降9.39%，主要原因是严控出差次数审批，差旅费支出较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费22610.44元，水费2499.00元，电费4000.00元，差旅费17356.00元，公务接待费12995.00元，工会经费31779.12元，公务用车运行维护费19268.96元，其他交通费用95850.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县民政局资产总额53159596.50元，其中，流动资产47987184.02元，固定资产5172412.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4953442.51元，其中固定资产增加360605.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县民政局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县民政局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县民政局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算财政拨款：一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。
三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
附件：牟定县民政局2023年度部门决算公开表
牟定县民政局
2024年9月20日
监督索引号53232300331401111
