监督索引号53232300331601000
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第一部分 牟定县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来牟定工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
9.组织实施表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.围绕稳增长不断发力，创业就业质量持续提高。一是转移就业工作取得成效。二是重点群体就业工作进一步走实。鼓励脱贫劳动力（含监测对象）外出务工，增加收入。三是劳动力培训精准度进一步提升。围绕“培训强技能、技能教育品牌、品牌拓市场”的思路，不断拓展就业空间，提升就业质量，增加就业收入。四是吸纳带动就业能力进一步增强。积极落实各类稳岗就业创业政策，鼓励企业吸纳就业、多渠道灵活就业，规范发展新就业形态，促进我县劳动力就地就近就业创业。
2.围绕惠民生不断发力，社会保障水平稳步提升。一是全面做好社保扩面增效工作。持续开展“四万三进”活动和人社政策法规宣传“五进”活动，充分发挥“社保服务先锋队”的作用，加大经办人员政策业务培训力度，深入宣传社保政策，引导群众积极参保，做到应保尽保。二是积极开展困难群体代缴社保工作。对参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员、重症残疾人、三级残疾人等缴费困难群体进行代缴。三是认真做好职业年金管理工作。四是足额发放各项社保待遇。按月做好各项社保待遇发放工作。五是守好基金安全防线。全面巩固提升社会保险基金管理问题专项整治行动取得的阶段性成效，联合16家部门建立了《牟定县涉社会保险人员相关基本信息交换与共享机制》，强化“人防、制防、技防、群防”的四防协同机制，提升基金管理水平，切实维护基金安全，坚决守护好人民群众的每一分“养老钱”、“保命钱”。
3.围绕促发展不断发力，人事人才工作取得实效。一是圆满完成事业单位招聘，汇聚专业人才。二是完善人才评价机制改革，激发创新活力。积极推进我县的职称制度改革工作，在卫生系统建立并实施“定向评价，定向使用”的乡镇基层专业技术人才高级职称评价机制，积极引导广大专业技术人才向乡镇基层流动。三是加大高层次人才培养力度，提供技术支持。以专家服务基层为载体，依托专家工作站建设平台，引进更多专家深入我县教育、医疗机构，绿色果蔬基地等开展现场服务指导，切实解决基层人才匮乏、技术短缺难题。
4.围绕防风险不断发力，着力构建和谐劳动关系。一是加大宣传力度，营造良好环境。积极开展人社政策“五进”活动，提高人社政策知晓率，利用到单位调查工伤、开展薪酬调查等契机，送法到企业，努力营造学法、守法的良好社会执法环境。二是引导合同备案，及时化解纠纷。三是开展薪酬调查，促进新就业形态稳定。四是进行专项检查，加大监察力度。开展政府和国企项目拖欠农民工工资问题专项整治“安薪行动”，有序推进“稳薪行动”开展。五是全力办理案件，维护合法权益。依法查处欠薪违法行为，确保投诉欠薪线索100%办结，保持动态清零，确保三个“不发生”。督促施工企业依法缴纳工资保证金，从源头预防和杜绝农民工工资拖欠，做好农民工工资保障金缴存和提取的相关工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县人力资源和社会保障局共设置8个内设机构，包括：办公室、人力资源和就业促进股、专技人员和事业单位人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、社会保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、牟定县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县人力资源和社会保障局。
纳入牟定县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人力资源和社会保障局2023年度收入合计32378862.26元。其中：财政拨款收入32378862.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4906244.66元，下降13.16%。其中：财政拨款收入减少4906244.66元，下降13.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。总收入减少主要原因是压减项目支出预算，项目支出预算减少，财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
牟定县人力资源和社会保障局2023年度支出合计32378862.26元。其中：基本支出7043634.82元，占总支出的21.75%；项目支出25335227.44元，占总支出的78.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6508484.48元，下降16.74%。其中：基本支出减少2807375.73元，下降28.50%；项目支出减少3701108.75元，下降12.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。总支出减少主要原因一是退休人员增加3人，人员经费支出减少，基本支出下降；二是项目支出预算较上年减少，财政拨款减少，项目支出随之下降。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出7043634.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6581193.76元，占基本支出的93.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费462441.06元，占基本支出的6.57％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县人力资源和社会保障局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25335227.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作主要情况：用于解决破产国企职工遗留问题、企业退休人员社会化管理支出费用470000.00元；用于乡村公岗、城镇公岗、创业载体及“贷免扶补”吸纳就业补助、大学生就业见习补贴等支出费用16768490.83元；巩固脱贫衔接乡村振兴方面，用于劳动力转移、跨省务工人员交通补贴等工作支出上海市对口帮扶费用2314000.00元；普惠金融发展方面，用于创业担保贷款贴息及奖补支出费用5780936.61元；用于退休党支部工作经费1800.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出32378862.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6388484.48元，下降16.48%，减少主要原因：一是退休人员增加3人，人员经费支出减少，基本支出下降；二是压减支出，项目支出预算较上年减少，财政拨款减少，项目支出随之下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于人社局机关离退休干部党支部日常工作经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出22993265.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.01%。主要用于保障单位正常运转的基本支出（含在职和本单位退休人员工资福利等）；用于对机关事业单位基本养老保险缴费、全县职业年金实账和虚账利息支出；用于解决破产国企职工遗留问题、企业退休人员社会化管理支出费用；用于乡村公岗、城镇公岗等支出。
9.卫生健康（类）支出842558.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于行政单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出8094936.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.00%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出、创业担保贷款贴息及奖补支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出446302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为19819.00元，完成年初预算的99.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为19819.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.10%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为19819.00元，完成年初预算的99.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19819.00元，完成年初预算的99.10%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，将经费支出控制在年初预算内进行支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17176.41元，下降46.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少180.41元，下降0.90%；公务接待费支出决算减少16996.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压减各项支出，控制“三公”经费支出，将经费支出控制在年初预算内进行支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于就业工作、社保工作、和谐劳动关系等工作开展中使用单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出462441.06元，与上年相比减少115803.15元，下降20.03%，减少的主要原因是厉行节约，大力压减支出，同时我部门在职人员减少3人，机关运行经费支出随之减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转所发生费用，包括办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车维护费等支出。。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县人力资源和社会保障局资产总额8084698.57元，其中，流动资产1418173.71元，固定资产6516524.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产150000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加483267.22元，其中固定资产增加7620.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县人力资源和社会保障局政府采购支出总额7620.00元，其中：政府采购货物支出7620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7620.00元，其中：授予小微企业合同金额7620.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县人力资源和社会保障局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
附件：牟定县人力资源和社会保障局2023年度部门决算表
牟定县人力资源和社会保障局
2024年9月26日
监督索引号53232300331601111
