监督索引号53232300272401000
目录
第一部分牟定县文化馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县文化馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县文化馆属国家一类公益性事业单位。牟定县文化馆主要职能职责是：
组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，文化交流，民族民间文化遗产收集整理与保护。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、免费开放工作健康有序。社会文化服务水平明显提升，免费开放工作成效显著。
2、服务队伍建设长期稳定。认真落实《国家基本公共文化服务指导标准》，根据文化馆的情况、服务人口和服务方式，统筹馆内人员配置。
3、非物质文化遗产保护和传承顺利推进。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县文化馆共设置6个内设机构，包括：群文辅导室、非遗工作室、创作演出工作室、舞美工作室、美术摄影工作室、办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县文化馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县文化馆。
纳入牟定县文化馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县文化馆2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县文化馆2023年度收入合计4550213.34元。其中：财政拨款收入4550213.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加146036.11元，增长3.32%。其中：财政拨款收入增加146036.11元，增长3.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是职工基本工资、社会保险费及住房公积金增长，收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县文化馆2023年度支出合计4550213.34元。其中：基本支出3266594.35元，占总支出的71.79%；项目支出1283618.99元，占总支出的28.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加70496.01元，增长1.57%。其中：基本支出减少38244.00元，下降1.16%；项目支出增加108740.01元，增长9.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3266594.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3161761.75元，占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104832.60元，占基本支出的3.21％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县文化馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1283618.99元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年的1174878.98元比较增加108740.01元，增长9.26%。具体项目开支及开展工作情况如下：项目经费主要用于对个人和家庭的补助支出293775.40元，其中抚恤金支出67547.80元，生活补助支出206227.60元，其他对个人和家庭的补助支出20000.00元；商品和服务支出989843.59元，其中办公费支出41691.92元，水费支出576.20元，电费支出7423.80元，差旅费支出3600.00元，维修(护)费支出11415.00元，培训费支出235388.00元，专用材料费支出40000.00元， 劳务费500240.00元，委托业务费支出79508.67元，其他交通费用支出70000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出4550213.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加70496.01元，增长1.57%,其中：基本支出3266594.35元，与上年的3304838.35元比较减少38244.00元，下降1.16%。项目支出1283618.99元，与上年的1174878.98元比较增加108740.01元，增长9.26%。基本支出减少的原因是在职人员退休1人，调出1人，所以人员经费减少，项目支出增加的主要原因是本年度国家级非遗补助资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3494415.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.80%。主要用于基本支出2282571.92元，项目支出1181843.59元，其中群众文化支出122961.87元，文化创作与保护支出549800.00元，其他文化和旅游支出509081.72元，其他文化旅游体育与传媒支出30000.00元。
8.社会保障和就业（类）支出634899.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%。主要用于行政事业单位养老支出563124.25元，事业单位离退休164784.65元。
9.卫生健康（类）支出215547.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于事业单位医疗111855.98元，公务员医疗补助86626.88元，其他行政事业单位医疗支出17064.32元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出205351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于职工住房公积金支出205351.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为1875.00元，完成年初预算的9.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为1875.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.38%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为1875.00元，完成年初预算的9.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为1875.00元，完成年初预算的9.38%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17024.55元，下降90.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少12224.55元，下降86.70%；公务接待费支出决算减少4800.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是参加省级赛事，各级领导审查节目接待支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化交流，民族民间文化遗产收集整理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县文化馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是牟定县文化馆属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县文化馆资产总额295737.16元，其中，流动资产77460.89元，固定资产218276.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70963.33元，其中固定资产减少70889.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县文化馆绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县文化馆无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
附件：牟定县文化馆2023年度部门决算表
牟定县文化馆
2024年9月19日
监督索引号53232300272401111
