监督索引号53232300172301000
目录
第一部分 牟定县检验检测所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县检验检测所概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订全县检验检测工作发展规划及产品质量检验检测与产业技术研发规划并组织实施；拟订全县检验检测、重点产业技术研发年度计划并组织实施。 2.负责食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品、农业投入品、农业资源与环境、建筑工程质量及建筑工程用材料、其他工业产品等领域的检验检测及技术研究工作。协助开展食品安全风险监测检测工作。 3.负责特种设备安装修理监督检验、定期检验，配合监管部门开展特种设备安全监察等工作。 4.开展公共场所与工作场所卫生、食（饮）具消毒效果、消毒类产品、土壤、固体废物检验检测，医疗机构消毒效果监测等工作。 5.负责计量检定校准测试工作及相关技术研究。开展计量、质量、特种设备、药品及化妆品、建筑工程等领域技术咨询工作。 6.负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。 7.开展腐乳产品检验检测、腐乳产业技术研究及成果转化运用。开展全县重点产品与县内外同类型产品技术、质量对比检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。 8.开展科技创新、技术研发、科技成果转化运用；引入高校、科研机构、企业，推进产学研一体化发展。 9.指导各乡（镇）检验检测站开展农产品、食品安全速检等相关检验检测业务。 10.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是制定出台《牟定县检验检测所岗位设置方案》，有序推进16名专业技术人员职务评聘工作。二是将2024年人员经费、公用经费及检验检测项目经费列入县级财政预算。三是办公楼划转作为县检验检测所办公用房，对办公用房进行了改造修缮，配齐了必要的办公设备。四是检验设备争取州级相关部门同意将设备和资产无偿划转，实验室、检验检测设备进行了清产核资。五是强化专业技术培训。协调楚雄州检验检测院完成了我县全省农产品质量安全检验检测技术能力验证工作，获取农业农村部农产品质量监督检验检测中心能力验证合格证书。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县检验检测所共设置4个内设机构，包括：综合办公室、食品药品检验检测室（腐乳产品检验检测室）、农畜产品检验检测室、工程质量及质量计量检验检测室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县检验检测所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县检验检测所。
纳入牟定县检验检测所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县检验检测所2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县检验检测所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县检验检测所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县检验检测所2023年度收入合计3255011.10元。其中：财政拨款收入3234011.10元，占总收入的99.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21000.00元，占总收入的0.65%。与上年相比，收入合计增加3255011.10元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加3234011.10元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加21000.00元，增长100.00%。收入合计增加为3255011.10元，增加的主要原因是牟定县检验检测所成立于2022年年末，属新增单位，经费未列入2023年部门预算，全部经费为年终追加。收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县检验检测所2023年度支出合计3228190.10元。其中：基本支出3103876.02元，占总支出的96.15%；项目支出124314.08元，占总支出的3.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3228190.10元，增长100.00%。其中：基本支出增加3103876.02元，增长100.00%；项目支出增加124314.08元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计增加为3255011.10元，增加的主要原因是牟定县检验检测所成立于2022年年末，属新增单位，经费未列入2023年部门预算，全部经费为年终追加，支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县检验检测所机构正常运转的日常支出3103876.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2998358.72元，占基本支出的96.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105517.30元，占基本支出的3.40％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县检验检测所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124314.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：
1.牟定县检验检测所办公楼修缮支出100000.00元；
2.其他项目支出24314.08元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款支出3213853.58元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加3213853.58元，增长100.00%,增加的主要原因是牟定县检验检测所成立于2022年年末，属新增单位，经费未列入2023年部门预算，全部经费为年终追加，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2451677.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%。主要用于市场监督管理事务支出2451677.14元，包括单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出349802.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于牟定县检验检测所机关事业单位基本养老保险缴费支出349802.88元；
9.卫生健康（类）支出198611.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于牟定县检验检测所在职人员事业单位医疗支出126908.28元，公务员医疗补助支出56655.60元，其他行政事业单位医疗支出15047.68元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出213762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于牟定县检验检测所在职人员住房公积金缴纳支出213762.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为55613.00元，超年初预算100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为49170.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.41%，超年初预算100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6443.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.59%，超年初预算100%；具体是国内接待费支出决算6443.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为55613.00元，超年初预算100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为49170.00元，完成年初预算数的4917.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6443.00元，超年初预算100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是牟定县检验检测所成立于2022年年末，属新增单位，经费未列入2023年部门预算，年初无“三公”经费预算，全部经费为年终追加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加55613.00元，增长5561.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加49170.00元，增长4917.00%；公务接待费支出决算增加6443.00元，增长644.30%。增加主要原因是牟定县检验检测所成立于2022年年末，属新增单位，经费未列入2023年部门预算，年初无“三公”经费预算，全部经费为年终追加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县检验检测所开展食品药品检验检测、农畜产品检验检测、工程质量及质量计量检验检测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待135人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于检验检测相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县检验检测所2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%，增加的主要原因是县检验检测所属于事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县检验检测所资产总额223827.92元，其中，流动资产6101.02元，固定资产217726.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加223827.92元，其中固定资产增加217726.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县检测检验所采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县检验检测所无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
附件：牟定县检验检测所2023年部门决算表
牟定县牟定县检验检测所
2024年9月25日
监督索引号53232300172301111
