监督索引号53232300376201000
目录
第一部分 牟定县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行国家关于残疾人事业的法律、法规、政策确保残疾人权益得到法律保障；
2.拟定本县残疾人事业的发展规划和年度计划以及相关政策；
3.组织和指导本行政区域残疾人康复工作、教育就业、精神文化工作、残疾评定、《残疾人证》审核、发放、管理、用工单位安排残疾人就业比例和保障金收缴工作；
4.承办县委、县政府和州残联交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，牟定县残疾人联合会始终深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业发展的重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神，以及省、州、县会议精神，紧盯全县发展大局，紧扣残联工作职责，主动担当作为，积极履职进取，扎实推进全县残疾人事业健康持续发展。
（一）社会保障水平更加有力。以残疾人基本生活保障为重点，统筹抓好基本医疗、基本养老、居家托养等工作。一是稳步提升社会保障水平。主动加强与民政、人社、医保等部门沟通与配合，持续落实好残疾人各项社会保障政策。二是认真开展走访慰问活动。在2023年春节到来之际，由县级领导带队走访慰问了全县7乡镇50户贫困残疾人家庭，为每户残疾人家庭送去500元慰问金，使贫困残疾人切实感受到了党和政府的关怀与温暖。三是扎实抓好居家托养服务。为残疾人家庭实施了“阳光家园计划”居家照料服务，使贫困残疾人充分感受政府“阳光工程”的保障与服务。
（二）康复救助服务更加有力。以残疾儿童康复救助为重点，统筹抓好助听、助视、助行等工作。一是扎实开展残疾儿童康复救助。救助残疾儿童到相关医院进行康复矫治和康复训练，着力提高了残疾儿童适应和融入正常生活的能力。二是扎实开展助听行动。积极争取省残疾人辅助器具资源中心项目支持，为听障残疾人免费验配助听器60台，让他们告别无声世界、聆听精彩人生。三是扎实开展助视行动。组织相关医疗机构深入7乡镇为600多名老年人开展了白内障复明医学筛查义诊活动。四是扎实开展助行行动。为8名肢体残疾人免费安装假肢和智能仿生手。五是加大残疾预防和康复宣传。充分利用“助残日”“残疾预防日”“家庭医生签约服务”等活动契机，大力宣传残疾预防康复知识，积极开展各种形式的专题宣传活动，大力营造关爱生命健康的浓厚氛围，不断提高人民群众的残疾预防和康复意识。
（三）培训就业创业更加有力。以促进就业为重点，统筹抓好培训、按比例就业年审和自主创业等工作。一是扎实开展相关培训。投入资金10万元，举办了一期25名残疾人参加的残疾绣女刺绣技能培训班、举办了2期贫困残疾人实用技术培训班，助推残疾人种养殖业和促进就业发展。二是扎实开展残疾人自主创业。投入资金8万元扶持了8户自主创业残疾人。三是扎实开展按比例就业年审。按比例安排残疾人就业年审全面完成，全县55家党政机关、企事业单位共安排残疾职工79人。
（四）文化教育发展更加有力。以助残日活动为重点，统筹抓好残疾人文化进家庭、教育发展等工作。一是紧扣“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”这一主题，认真谋划，精心组织，开展助残日活动。加大宣传，营造良好氛围。充分利用电视、手机、微信和张贴标语、发放宣传资料等形式，宣传残疾人工作相关的法律、法规、政策，宣传残疾人自主创业、自强不息和扶残助残的先进典型，营造社会各界关心、扶残助残的良好氛围。二是开展好我县残疾人文化进家庭活动。为天台村委会50户残疾人家庭发放文化书籍200余本、为15户残疾人家庭发放了一批辅助器具。三是积极配合教育体育部门开展控辍保学工作，组织动员适龄残疾儿童随班就读。主动配合楚雄州特殊教育学校针对牟定籍学生开展送教上门活动，并做好秋季招生入学各项准备工作。四是精准开展教育资助工作，给予了9名残疾高中生和大学生1.25万元生活补助。
（五）合法权益维护更加有力。以残疾人证“网上办”工作为重点，统筹抓好氛围营造、法律援助、信访维稳等工作。一是着力严格规范办证。规范有序办理《中华人民共和国残疾人证》，坚决杜绝“人情证、关系证”。二是着力抓好信访维权工作。持续加大《中华人民共和国残疾人保障法》宣传力度，积极争取各类法律服务机构，为残疾人提供便利法律援助服务，确保残疾人合法权益及时得到有效维护。畅通诉求渠道，依法规范涉残信访，对来信来访人员，做到能按政策解决答复的及时解决答复，对按现行政策及有关规定不能办理的，做好说服疏导工作，全年共接待来信来访人员450人/次，有力地维护了残疾群体的稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县残疾人联合会共设置3个内设机构，分别是：康复群工股、宣教就业股、办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县残疾人联合会。
纳入牟定县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县残疾人联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县残疾人联合会2023年度收入合计3540872.84元。其中：财政拨款收入3540872.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1264651.55元，下降26.32%。其中：财政拨款收入减少1264651.55元，下降26.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是在职职工退休，工资及社会保障缴费收入减少；残疾人生活补助和救济费收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县残疾人联合会2023年度支出合计3540872.84元。其中：基本支出1720957.30元，占总支出的48.60%；项目支出1819915.54元，占总支出的51.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1264651.55元，下降26.32%。其中：基本支出减少637314.04元，下降27.02%；项目支出减少627337.51元，下降25.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是在职职工退休，工资及社会保障缴费支出减少；残疾人生活补助和救济费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县残疾人联合会单位机构正常运转的日常支出1720957.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1588960.51元，占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131996.79元，占基本支出的7.67％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县残疾人联合会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1819915.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：主要用于中央、省、州财政残疾人事业发展补助资金；残疾人就业保障金安排专职联络员州级补助经费；省、州残疾人事业彩票公益金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出2810485.14元,占本年支出合计的79.37%。与上年相比，减少1466002.20元，下降34.28%,在职职工退休，工资及社会保障缴费支出减少；残疾人生活补助和救济费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2625092.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.40%。主要用于：行政事业单位养老支出380834.79元（其中：行政单位离退休5104.00元；事业单位离退休115627.65元；机关事业单位基本养老保险缴费支出134586.24元；机关事业单位职业年金缴费支出125516.90元）；残疾人事业2244257.63元（其中：行政运行1154729.79元，一般行政管理事务1089 527.84，残疾人康复263000.00元，残疾人就业747454.00元）。
9.卫生健康（类）支出91063.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于行政事业单位医疗91063.72元。其中：行政单位医疗40879.41元，公务员医疗补助43052.19元，其他行政事业单位医疗支出7132.12元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出94329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于缴纳职工住房公积金94329.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，决算为23948.55元，完成年初预算的99.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19975.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.23%，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3973.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.559%，完成年初预算的99.33%，具体是国内接待费支出决算3973.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为23948.55元，完成年初预算的99.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19975.55元，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3973.00元，完成年初预算的99.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、过紧日子。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加98.55元，增长0.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少24.45元，下降0.12%；公务接待费支出决算增加123.00元，增长3.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务接待较上年接待人次和批次有所增加，导致“三公”经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州领导调研工作以及乡级汇报、相关工作培训发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县残疾人联合会2023年机关运行经费支出131996.79元，与上年相比减少40814.85元，下降23.62%，减少的主要原因是本年度内有职工退休，办公经费、交通补贴较上年减少。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、车辆运行、工会经费、公务接待等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县残疾人联合会资产总额5882 684.87元，其中，流动资产307748.29元，固定资产297141.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5277795.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少579968.62元，其中固定资产减少680407.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县残疾人联合会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
牟定县残疾人联合会绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县残疾人联合会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：牟定县残疾人联合会2023年度部门决算公开表
牟定县残疾人联合会
2024年9月25日
监督索引号53232300376201111
