监督索引号53232300147201000
目录
第一部分 牟定县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、州关于投资促进工作的方针政策和决策部署。组织拟订全县投资促进相关政策、总体规划和年度计划，并组织实施。参与全县产业发展政策的制定和全县重点产业的研究，并提出相关对策建议。
2、统筹协调和指导全县投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全县产业招商。指导各乡镇、县级部门投资促进工作。
3、负责投资促进宣传工作，做好全县投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全县性投资推介等重大招商活动，指导、协调各乡镇、县级部门的投资推介活动。
4、组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设。
5、负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强异地商会、牟定籍老乡会联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。
6、会同县级有关部门编制全县鼓励客商投资产业指导目录；负责抓好全县投资促进基础工作和全县重点招商引资项目库的建设工作。
7、做好全县重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务，会同有关乡镇、部门做好项目推进工作，为来牟定投资企业提供协调和服务。
8、负责建立全县投资促进工作综合评价体系，做好全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作。
9、完成上级交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
组织拟订全县投资促进相关政策、总体规划和年度计划，并组织实施。参与全县产业发展政策的制定和全县重点产业的研究，并提出相关对策建议。
组织协调全县产业招商。指导各乡镇、县级部门投资促进工作。
牵头组织全县性投资推介等重大招商活动，指导、协调各乡镇、县级部门的投资推介活动。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县投资促进局共设置4个内设机构，包括：办公室、招商合作股、项目开发股、投资服务股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县投资促进局.
纳入牟定县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县投资促进局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县投资促进局2023年度收入合计1,640,739.10元。其中：财政拨款收入1,640,739.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少91,505.74元，下降5.28%。其中：财政拨款收入减少91,505.74元，下降5.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是外出招商活动减少，项目经费减少。
二、支出决算情况说明
牟定县投资促进局2023年度支出合计1,640,739.10元。其中：基本支出1,445,528.19元，占总支出的88.10%；项目支出195,210.91元，占总支出的11.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少91,505.74元，下降5.28%。其中：基本支出增加159,214.31元，增长12.38%；项目支出减少250,720.05元，下降56.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的原因是外出招商活动减少，项目经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,445,528.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,318,388.75元，占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,139.44元，占基本支出的8.79％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195,210.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
办公费、印刷费29,545.19元；租赁费4,600.00元，；劳务费17,886.36元；差旅费94,167.36元；公务接待费39,225.00元；公务用车运行维护费9,787.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,640,739.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少91,505.74元，下降5.28%,减少的主要原因外出招商活动减少，项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,348,385.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.18%。主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务20,000.00元、商贸事务支出1,328,385.10元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出123,649.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于本单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出68,224.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，主要用于行政事业单位医疗68,224.24元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出100480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于住房公积金支出100480.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为69,012.00元，完成年初预算的345.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为29,787.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.16%，完成年初预算的148.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为39,225.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.84%，超预算执行，具体是国内接待费支出决算39,225.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为69,012.00元，完成年初预算的345.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为29,787.00元，完成年初预算的148.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为39,225.00元，超预算执行。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是外来考察人次增多，商务接待增加，车辆接送增加，费用增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,378.17元，增长44.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13,753.17元，增长85.78%；公务接待费支出决算增加7,625.00元，增长24.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是外来考察人次增多，商务接待增加，车辆接送增加，费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出招商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待71批次（其中：外事接待5批次），接待人次632人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县投资促进局2023年机关运行经费支出127,139.44元，与上年相比增加45,485.24元，增长55.69%，主要原因是为顺利完成招商指标，外来考察人次增多，商务接待增加，车辆接送增加，费用增加。部门机关运行经费主要用于：其他交通费日常办公费、水费、电费、公务接待费、缴纳工会经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县投资促进局资产总额106,996.78元，其中，流动资产28,746.34元，固定资产78,250.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,222.65元，其中固定资产减少39,570.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县投资促进局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县投资促进局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县投资促进局2023年度部门决算表
牟定县投资促进局
2024年9月26日
监督索引号53232300147201111
