监督索引号53232300656801000
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第一部分 牟定县江坡镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县江坡镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.参照政府批准的“三定”方案，牟定县江坡镇人民政府主要职能是：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受县级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督责任;保护公民所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户，认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和制度，保证国家财政收入的完成及农民增收致富、经济社会健康持续发展。
5.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年全镇经济社会发展主要预期目标是：农林牧渔业总产值、规模以上固定资产投资、招商引资、一般公共预算上级补助资金力争完成县下达任务，公共财政预算拨款收入、城乡居民收入稳步争长，脱贫攻坚成效全面巩固，乡村振兴稳步推进。重点抓好以下五个方面工作：一是突出特色抓农业，提升经济实力。二是集中优势抓固定资产投资，夯实发展底盘。三是争建并重抓项目，筑牢发展基石。四是关注民生抓和谐，提升幸福指数。五是坚持不懈抓作风，营造风清气正环境。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县江坡镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个。分别是：
1.江坡镇农业和农村服务中心
2.江坡镇林业和草原服务中心
3.江坡镇水务服务中心
4.江坡镇文化和旅游广播电视体育服务中心
5.江坡镇国土和村镇规划建设服务中心
6.江坡镇社会保障和为民服务中心
7.江坡镇财政所
（二）决算单位构成
纳入牟定县江坡镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.江坡镇人民政府
2.江坡镇农业和农村服务中心
3.江坡镇林业和草原服务中心
4.江坡镇水务服务中心
5.江坡镇文化和旅游广播电视体育服务中心
6.江坡镇国土和村镇规划建设服务中心
7.江坡镇社会保障和为民服务中心
8.江坡镇财政所
纳入江坡镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县江坡镇人民政府2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属26人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
牟定县江坡镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县江坡镇人民政府2023年度收入合计43371070.05元。其中：财政拨款收入43371070.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增长12148985.12元，增长38.91%。其中：财政拨款收入增加12148985.12元，增长38.91%,增长的主要原因是脱贫攻坚验收以后,重点工作转入乡村振兴有效衔接阶段，项目资金相应增多，导致2023年度总收入增长。
二、支出决算情况说明
牟定县江坡镇人民政府2023年度支出合计43371070.05元。其中：基本支出17808848.89元，占总支出的41.06%；项目支出25562221.16元，占总支出的58.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8570646.92元，增长24.63%。其中：基本支出增加4235368.19元，增长31.20%；项目支出增加4335278.73元，增长20.42%；上缴上级增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。基本支出增长的主要原因是脱贫攻坚验收以后,重点工作转入乡村振兴有效衔接阶段，各类工作内容增多，基础支出较上年增长；项目支出增长的主要原因是脱贫攻坚验收以后,重点工作转入乡村振兴有效衔接阶段，项目资金相应增多，导致2023年度总支出增长。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县江坡镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17808848.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16562859.96元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1245988.93元，占基本支出的7.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县江坡镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25562221.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况主要是：乡镇人大代表活动和阵地建设支出34926.60元、乡镇人大会议、党风廉政、武装工作经费支出24760.00元、固定资产及争取上级补助支出26560.00元、乡镇财力性补助支出97109.32元、乡镇武装部规划建设经费200000.00元、乡镇财政公共能力提升项目支出15150.00元、清廉楚雄补助支出50000.00元、党员教育支出24058.50元、困难群众救助中央和省级补助支出42975.00元、遗属补助支出78565.84元、水利水电伤残民工企业回乡人员经费7870.00元、殡葬补助支出247955.00元、中央农村环境整治补助支出1552600.00元、民乐村委会石头河二组1户养殖户发生疑似非洲猪瘟疫情处置支出30000.00元、2022年第二批中央农业生产发展补助支出159500.00元、农村厕所改造省级补助支出100000.00元、烤烟生产支出725190.90元、抗旱工作支出245000.00元、农村基础设施建设支出8565000.00元；其他项目支出13335000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县江坡镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出42576070.05元,占本年支出合计的98.17%。与上年相比增加8423096.92元，增长24.66%,主要原因是脱贫攻坚验收以后,重点工作转入乡村振兴有效衔接阶段，项目资金增多，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出决算增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3484890.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于党政办、人大、财政所机关正常运行和人员经费、政协活动经费、统计信息经费、项目工作经费、农村党员培训等支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出422581.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费及公用经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出3558502.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于民政对象各类补助、五大保险、退休人员支出等支出；
9.卫生健康（类）支出746370.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生办人员经费支出；
10.节能环保（类）支出1552600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于生态护林员补助及草原生态补助资金；
11.城乡社区（类）支出371280.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资、国土和村镇规划中心人员工资及经费等；
12.农林水（类）支出29331150.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.89%。主要用于农推中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、扶贫专项经费、办公经费等支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出2328507.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于经济发展办人员工资及支持工业发展等支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出780186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出及农村危房改造补助；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2250.00元，决算为99552.26元，完成年初预算的4424.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为43302.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.50%，超预算执行；公务接待费支出年初预算为2250.00元，决算为56250.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.50%，完成年初预算的2500.00%，具体是国内接待费支出决算56250.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县江坡镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2250.00元，支出决算为99552.26元，完成年初预算的4424.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为43302.26元，超预算执行；公务接待费支出年初预算为2250.00元，决算为56250.00元，完成年初预算的2500.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费增加的主要原因是2023年度活动增多且公务用车老旧导致公务用车维修费和燃油费增加；公务接待费增加的主要原因是2023年度活动增多，接待批次、人次增加，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数增长。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15247.74元，下降13.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少16697.74元，下降27.83%；公务接待费支出决算增加1450.00元，增长2.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我镇严格执行中央八项规定精神，采取了严格接待标准，控制陪餐人数以及加强对公务用车的管理，提高办事效益，减少公务用车出行等措施，“三公”经费支出比上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于牟定县江坡镇工作协调、对接、检查、调研、考核等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待380批次（其中：外事接待0批次），接待人次1406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县检查指导以及对下村委会检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县江坡镇人民政府2023年机关运行经费支出678507.32元，比上年减少12859.66元，下降1.87%，主要原因是本部门采取严格控制机关运行经费支出、减少会议次数、降低办公用品耗材使用量等方式，降低机运行经费支出门机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县江坡镇人民政府资产总额20951332.20元，其中，流动资产18581591.38元，固定资产2369740.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7780768.48元，其中固定资产减少252455.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县江坡镇政府采购支出总额158177.00元，其中：政府采购货物支出98177.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县江坡镇人民政府无其他重要情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定江坡镇人民政府2023年部门决算表
牟定县江坡镇人民政府
2024年9月24日
监督索引号53232300656801111
