监督索引号53232300746801000
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第一部分 牟定县工业信息化商务科学技术局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县工业信息化商务科学技术局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实国家、省、州、县工业信息化、商贸流通和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术发展战略及政策建议，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术发展专项规划和计划，研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术产业调整，优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术产业结构调整和优化升级。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.工业经济方面。我县31户（年内新增1户）规模工业企业实现产值43.3亿元，同比下降29.6%，增加值下降24.7%，全州排第10位（全州增长3.6%）。
2.商业流通方面。全县实现社会消费品零售总额31.5亿元，同比增长9.5%，高于全州平均增速1.3个百分点，增速排名全州第6位；实现零售业商品销售额28.5亿元，同比增长13.9%，低于全州平均增速1.8个百分点，增速排名全州第8位；实现住宿业营业额1.5亿元，同比增长30%，高于全州平均增速12.8个百分点，增速排名全州第1位；实现餐饮业营业额7.1亿元，同比增长31.4%，高于全州平均增速13.1个百分点，增速排名全州第3位。
3.重点项目推进情况。目前，江坡镇、安乐乡、戌街乡、蟠猫乡商贸中心建设项目、牟定县共和镇天台村级农产品交易集散中心建设项目、牟定县食用菌流通网络体系建设项目6个项目已基本完成项目建设，即将进入项目验收阶段，项目完工率为85.7%；牟定县域三级物流配送体系建设项目已完成县级物流分拨中心钢结构大棚和28个乡村物流站点选址挂牌工作。
4.信息化工作推进情况。截至2023年全县通信光缆总长度达7400皮长公里以上，县际进出口宽带能力达200G，县内骨干传输能力达200G，已经实现县城1Gbps光纤到楼、100Mbps光纤到户，乡镇驻地100Mbps光纤到楼，所有行政村和部分自然村实现50Mbps光纤到户，宽带网络覆盖全县7乡镇89个村（社区），4G信号覆盖全县行政村并向自然村延伸，第五代移动通信（5G）已经稳步推进。
5.科技工作重点任务完成情况。一是全社会研发经费投入及统计工作。规模以上企业31户，其中有研发费用的规模以上企业15户，比上年4户增长275%，；全县全社会研发经费投入上报数为3912.4万元，比上年1262万元预计增长209%。二是高新技术企业培育和申报工作。2023年，组织7户企业进行高新技术后备培育企业入库。三是生物医药和大健康产业发展工作。组织楚雄德尔思公司实施的紫胶寄主植物用于云南干热河谷生态修复关键技术产业化体系建设项目验收。组织实施云南三福食品有限公司与云南农业大学建立的袁唯专家工作站建设工作。四是培引科技创新人才。推荐上报州级科技领军人才2人。组织申报省级科技特派员7人，科技特派团1个，州级科技特派员3人。组织参加州级创新创业大赛2人，州级科普讲解大赛1人，省级创新创业大赛1人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县工业信息化商务科学技术局共设置6个内设机构，包括：办公室、工业经济规划运行股、中小企业股、商务流通股、电子商务股、科学技术股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,即：牟定县工业信息化商务科学技术局。
纳入牟定县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县工业信息化商务科学技术局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县工业信息化商务科学技术局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县工业信息化商务科学技术局2023年度收入合计421369726.39元。其中：财政拨款收入421369726.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加407821655.02元，增长3010.18%。其中：财政拨款收入增加407871655.02元，增长3021.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少50000.00元，下降100.00%。增加的主要原因是新增牟定县工业园区庄三先进制造片区配套基础设施建设项目专项债券资金及牟定县工业园区暨大宗固废综合利用基地配套基础设施建设项目专项债券资金支出。
二、支出决算情况说明
牟定县工业信息化商务科学技术局2023年度支出合计422510256.95元。其中：基本支出6854103.89元，占总支出的1.62%；项目支出415656153.06元，占总支出的98.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加408303811.98元，增长2874.07%。其中：基本支出减少218932.59元，下降3.10%；项目支出增加408522744.57元，增长5726.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新增牟定县工业园区庄三先进制造片区配套基础设施建设项目专项债券资金及牟定县工业园区暨大宗固废综合利用基地配套基础设施建设项目专项债券资金支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6854103.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6477795.46元，占基本支出的94.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费376308.43元，占基本支出的5.49％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415656153.06元。其中：基本建设类项目支出2800000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.牟定县工业园区暨大宗固废基地配套基础设施建设项目专项债券资金200000000.00元。主要用于我县工业园区暨大宗固废基地配套基础设施建设。
2.牟定县工业园区庄三先进制造业片区配套基础设施建设项目专项债券资金200000000.00元。主要用于我县工业园区庄三先进制造业片区配套基础设施建设
3.中小企业发展专项资金2191000.00元。主要用于推动中小微企业持续平稳健康发展和专业化能力提升。促进中小微企业和个体工商户纾困发展，有效降低企业生产经营成本。推动中小微企业保存量、扩增量、提质量，民营经济增加值、中小微企业户数稳步提升。
4.中央服务业发展资金6380000.00元。主要用于完成项目实施方案制定和报备，全面启动县域商业体系项目建设，推动县域商业体系建设项目实施。完成牟定县基本型县城综合商贸服务中心建设，农村电商服务覆盖100%以上行政村。
5.第一批县级预算内项目前期工作经费162106.10元。主要用于牟定县产业园区黄龙山片区基础设施建设项目、牟定县产业园区黄龙山片区基础设施建设项目完成可研和实施方案编制费用。
6.2022年州级科级计划项目经费644108.21元。主要用于云南省及楚雄州院士专家工作站补助经费、科技入楚工作经费、研发投入工作经费。
7.第二批工业发展专项资金1000000.00元。主要用于2021年4季度至2022年3季度达规企业奖励。
8.牟定县综合视频会议保障经费95104.55元。主要用于县视频会议室系统租赁费。
9.2022年限额以上企业培育促消费奖补资金446000.00元。主要用于2021年度部分批发零售住宿餐饮业新达限法人企业奖补资金及提升市场应急保供能力企业奖补资金。
10.第二批州级预算内项目前期工作经费800000.00元。主要牟定县工业园区暨大宗固体废弃物综合利用示范项目建设。
11.省预算内前期工作经费800000.00元。主要用于牟定县工业园区暨大宗固废综合利用基地配套基础设施建设。
12.2023年三区科技人才支持计划中央补助资金20000.00元。主要用于2023年三区科技人才补助。
13.省级科级计划第二批对下转移支付专项资金610200.00元。主要用于科技特派员工作经费。
14.限额以上企业培育促消费第二批奖补资金9000.00元。主要用于2021年限上企业培育促消费第二批奖补资金。
15.2023年牟定县电子政务视频会议保障经费141028.00元。主要用于县视频会议室租用费用及县视频会议室线路改造及设备更新。
16.2022年三区科技人才支持计划中央补助资金40000.00元。主要用于2022年三区科技人才补助。
17.追加遗属补助金53576.20元。主要用于我局遗属人员补助金。
18.三月会左脚舞文化节活动经费52000.00元。主要用于美食大赛及电商直播大赛等奖金及其他物资保障费用。
19.争取上级补助资金工作考核奖补资金80966.00元。主要用于单位办公用品购置。
20.州级商贸流通业发展专项资金150000.00元。主要用于2023年批发零售住宿餐饮业新达限奖补资金及限额以上批零住餐企业销售奖励资金。
21.第四批省预算内前期工作经费1000000.00元。主要用于牟定县工业园区庄三先进制造片区配套基础设施建设。
22.2021年度研发投入奖补资金55000.00元。主要用于2021年度研发投入奖补资金。
23.固定资产投资考核奖补资金31910.00元。主要用于单位宣传资料等印刷费用。
24.死亡人员丧葬费及抚恤金224886.00元。主要用于退休人员死亡丧葬费及抚恤金。
25.大宗固废基地建设项目经费129940.00元。主要用于大宗固废专班工作经费。
26.2023年州级科技计划项目经费391328.00元。主要用于高新技术企业补助资金、楚雄州创新创业大赛补助资金、“科技入楚”工作经费、研发投入工作经费。
27.限额以上企业培育促消费第一批补助资金2000.00元。主要用于2021年限额以上企业培育促消费第一批补助资金。
28.无线电及信息通信监管30000.00元。主要用于县视频会议室电费。
29.科技计划省对下转移支付（第一批）专项资金10000.00元。主要用于2022年科技特派员工作经费。
30.省级中小企业发展专项资金50000.00元。主要用于牟定县特色农产品冷链仓储物流加工集散中心项目。
31.州级商贸流通业发展专项资金50000.00元。主要用于促消费活动开展专项资金。
32.国有资产处置费6000.00元，主要用于房屋鉴定费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县工业信息化商务科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出22460256.95元,占本年支出合计的5.32%。与上年相比，增加8269907.50元，增长58.28%,主要原因是新增县域商业体系建设项目资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出202106.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于2022年第二批限额以上市场主体培育促进消费增长资金、州级商贸流通业发展专项资金；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出1190436.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于州级科技计划项目经费、科技计划省对下转移支付专项资金、三区科技人才中央资金、科技入楚等。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2110563.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于离退休人员工资、抚恤金及养老保险及其他社会保险缴费等；
9.卫生健康（类）支出366217.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于单位职工医疗、公务员医疗补助等；
10.节能环保（类）支出1600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于牟定县工业园区暨大宗固废综合利用基地配套基础设施建设项目、牟定县产业园区戌街新材料产业园片区基础设施建设项目及牟定县产业园区黄龙山片区基础设施建设项目；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出9355657.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.65%。主要用于本单位在职职工工资、行政运行和工业信息化项目推进。
15.商业服务业等（类）支出7247000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.27%。主要用于县域商业体系建设项目；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出388277.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于单位职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，决算为124198.27元，完成年初预算的221.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为48022.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.67%，完成年初预算的160.07%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为76176.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.33%，完成年初预算的292.98%，具体是国内接待费支出决算76176.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县工业信息化商务科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，支出决算为124198.27元，完成年初预算的221.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为48022.27元，完成年初预算的160.07%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为76176.00元，完成年初预算的292.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级检查、指导次数增加，接待批次和人数增加，公务用车维修次数较多，维修维护费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加99254.56元，增长397.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加29078.56元，增长153.50%；公务接待费支出决算增加70176.00元，增长1169.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级检查、指导次数增加，接待批次和人数增加，公务用车维修次数较多，维修维护费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到企业开展安全检查，惠企政策宣传，省州对接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次1171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、县外相关部门工作协调和开展招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县工业信息化商务科学技术局2023年机关运行经费支出376308.43元，与上年相比减少397820.44元，下降51.39%，主要原因是：一是在职人员退休，人员工资及社会缴费、住房公积金减少；二是严格落实中央八项规定及省、州、县相关要求，精简会议、发文，减少日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于单位人员经费、办公费、邮电费、水电费、其他交通费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县工业信息化商务科学技术局资产总额2122048.93元，其中，流动资产1933391.64元，固定资产188657.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1593257.09元，其中固定资产增加1299531.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县工业信息化商务科学技术局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县工业信息化商务科学技术局无其他事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
附件：牟定县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算表
牟定县工业信息化商务科学技术局
2024年9月25日
监督索引号53232300746801111
