监督索引号53232300272301000
目录
第一部分 牟定县融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分牟定县融媒体中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传和贯彻党的路线方针政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，统筹组织广播电视新媒体宣传；组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出；坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督；加强多媒体平台制播能力建设，建设新媒体传播矩阵，推动媒体融合发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、强化主责担当，主流思想舆论阵地逐步巩固壮大。紧紧围绕县委、县政府决策部署和工作安排，自觉担负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，唱响主旋律、打好主动仗。一是主动担责，积极做好中国·牟定2023“三月会”左脚舞文化节媒体宣传服务保障，圆满完成相关活动云播、录播、展播工作。二是坚持“重点工作宣传周”制度，大力践行走基层、转作风、改文风，深入挖掘报道全县各行业领域中的特色亮点、成功经验、典型做法，多形式强化主题宣传和舆论引导，全方位、多角度讲好“牟定故事”。年内共制作播出电视新闻143组715条；广播新闻251组1947条；“牟定发布”微信公众号制作发布信息132期1056条，“七彩云端·滇中牟定”制作刊发转载信息133270条，“今日牟定微博”编辑发布信息401条。三是牢固精品意识，认真践行“三个工作法”，突出“五融五队”工作品牌培树打造，着力强化”媒体+”功能整合，不断将服务链条延伸，做深做实媒体融合文章，做优做强媒体融合平台，着力构建新闻舆论大宣传工作格局，奋力擦亮“滇中牟定”新闻舆论工作品牌。年内531条稿件被省级以上媒体采用刊发，“楚雄发布”用稿量排名全州前列，2023年度“七彩云”APP发稿量位居全省前列，外宣工作成效显著，媒体融合深入推进。
2、强化基础保障，广播电视公共服务能力提质增效。一是年内高质量完成总投资446.52万元的牟定县应急广播体系项目建设；二是投入资金39.8万元，对原有的广播电视播出系统进行了全面升级改造，及时消除广播电视安全播出风险隐患。三是整合资金1.8万元按标准完成乡镇、行政村便民服务网点建设和市场维修服务网点设立；四是整合资金32万元对孔撬山广播电视发射台信号源系统、供配电系统、发射系统等进行改造升级，广播电视无线传输服务保障能力有效提升。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县融媒体中心共设置7个内设机构，包括：办公室、新闻采集室、总编室、信息服务股、编辑制作室、技术与安全股、电影事业股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县融媒体中心。
纳入牟定县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县融媒体中心2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县融媒体中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县融媒体中心2023年度收入合计9128075.50元。其中：财政拨款收入9128075.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4301201.02元，增长89.11%。其中：财政拨款收入增加4307871.10元，增长89.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6670.08元，下降100.00%。增加的主要原因是年内实施了县级应急广播建设项目，项目经费增加。
二、支出决算情况说明
牟定县融媒体中心2023年度支出合计9130591.38元。其中：基本支出4531701.97元，占总支出的49.63%；项目支出4598889.41元，占总支出的50.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4297076.89元，增长88.90%。其中：基本支出增加342785.82元，增长8.18%；项目支出增加3954291.07元，增长613.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的原因是人员工资正常晋升，人员经费增加，年内实施县级应急广播建设项目，项目经费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4531701.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4374689.13元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157012.84元，占基本支出的3.46％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4598889.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：
1.县级应急广播建设项目支出4428369.59元；
2.孔撬山广播电视发射台运行维费支出170519.82元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出9130569.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4301341.21元，增长89.07%,增加的主要原因是年内实施了县级应急广播建设项目，项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出7713488.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。主要用于单位人员工资福利支出3116940.94元；孔撬山广播电视发射台运行维护费支出170519.82元；县级应急广播建设支出4426028.20元。
8.社会保障和就业（类）支出873706.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于单位职工养老保险（含职业年金）缴费支出及退休职工经费支出。
9.卫生健康（类）支出278210.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于单位职工的医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出265163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于职工的住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为25457.90元，完成年初预算的90.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为17457.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.58%，完成年初预算的87.29%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.42%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为25457.90元，完成年初预算的90.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为17457.90元，完成年初预算的87.29%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位本着节约高效，持续“过紧日子”的初衷，压缩“三公”经费支出，使公务用车运行维费得以降低。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4542.10元，下降15.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2542.10元，下降12.71%；公务接待费支出决算减少2000.00元，下降20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位本着节约高效，持续“过紧日子”的初衷，压缩“三公”经费支出，使公务用车运行维费得以降低。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障宣传、采访出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对州级媒体到我县支持新闻宣传、指导安全播出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是县融媒体中心属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县融媒体中心资产总额5965171.06元，其中，流动资产15770.88元，固定资产1814290.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4105110.00元，无形资产30000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46540.00元，其中固定资产增加46540.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县融媒体中心政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元；其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县融媒体中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县融媒体中心2023年部门决算表
牟定县融媒体中心
2024年9月23日
监督索引号53232300272301111
