监督索引号53232300447901000
目录
第一部分 牟定县乡村振兴局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分牟定县乡村振兴局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、州关于乡村振兴工作的方针、政策、措施；拟定全县中长期乡村振兴规划、工作措施，并组织贯彻落实；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责推进乡村产业振兴。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，指导产业扶贫项目持续运营。负责乡村振兴项目资金管理，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，负责扶贫开发监测、统计和监督工作；负责推进乡村人才振兴。拟定农村实用人才建设规划，指导农村实用人才培训工作。协调推进农村创新创业。负责推进乡村文化振兴。协调推动农村教育、医疗卫生、社会保障、养老、文化体育等社会事业发展。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责推进乡村生态振兴。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升和美丽乡村建设。参与制定改善乡村基础设施和公共服务的指导性意见和标准，协调推动农村基础设施和公共服务体系建设。负责组织、协调和管理信贷扶贫工作，扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展；负责组织、实施、督促检查和管理易地扶贫开发和贫困地区劳动力转移培训工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定；二是健全防止返贫监测帮扶机制，继续对脱贫村、脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零；三是持续发展壮大产业，继续加强脱贫地区产业发展基础设施建设，拓展销售渠道，创新流通方式，促进稳定销售；四是做好脱贫人口稳岗就业，加大职业技能培训力度，加强东西部劳务协作；五是强化易地搬迁后续扶持，完善集中安置区公共服务和配套基础设施，因地制宜发展产业，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富；六是加强资金资产项目管理，健全资产管理制度，持续发挥效益；七是继续抓好消费扶贫工作，坚持消费扶贫与东西部扶贫协作定点扶贫相结合，线上线下相结合，全力打造以消费扶贫专柜、专馆、专区为重点的消费扶贫载体，全面拓宽扶贫产品销路，大力推广电商、直播等新技术新模式、新渠道，帮助群众开拓市场、增收致富；八是推进沪滇扶贫协作工作，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，谋牟定所需、尽上海所能，动员各方资源，整合各方力量，扎实推进沪滇扶贫协作工作向纵深发展；九要抓好扶贫小额信贷工作，承贷金融机构、乡镇和县扶贫办要密切配合、信息共享、各负其责，认真落实扶贫小额信贷政策，加大力度对到期贷款及时回收，对有贷款需求的贫困户、边缘户按照“应贷尽贷”的原则，结合申贷程序给予办理，同时加强监管督办，强化逾期贷款收缴，降低贷款风险；十要兜住民生底线，规范管理公益性岗位，以现有社会保障体系为依托，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地就业，保障其基本生活。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县乡村振兴局共设置4个内设机构，包括：综合股、金融外资股、计划产业股、考评监测股就业股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。分别是：牟定县乡村振兴局。
纳入牟定县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县乡村振兴局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无国有资本经营收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县乡村振兴局2023年度收入合计18504194.39元。其中：财政拨款收入18103857.83元，占总收入的97.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400336.56元，占总收入的2.16%。与上年相比，收入合计增加11256223.38元，增长155.30%。其中：财政拨款收入增加10855886.82元，增长149.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加400336.56元，增长100%。增加的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴沪滇项目资金增加，收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县乡村振兴局2023年度支出合计18380852.03元。其中：基本支出3059459.59元，占总支出的16.64%；项目支出15321392.44元，占总支出的83.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9847835.77元，增长115.41%。其中：基本支出减少872021.40元，下降22.18%；项目支出增加10719857.17元，增长232.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2023年在职人员退休，工资及社会保障缴费基本支出减少；巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金和沪滇项目资金增加，支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3059459.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2737420.37元，占基本支出的89.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费322039.22元，占基本支出的10.53％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15321392.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.肉牛养殖建设项目资金10000000.00元，主要用于万头肉牛无疫养殖建设项目支出。
2.小额信贷贴息资金2661513.64元，主要用于农村脱贫户贷款贴息补助。
3.其他项目资金2659878.80元，主要用于乡村振兴局办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出18108857.83元,占本年支出合计的98.52%。与上年相比增加9575841.57元，增长12.22%,主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金和沪滇项目资金增加，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出438489.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于单位离退休人员工资和在职人员的基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出158663.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出17313397.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.60%。主要用于乡村振兴局在职人员经费支出，公用经费支出，肉牛养殖无疫园区建设项目与脱贫户贷款贴息补助支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出198307.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于本单位按规定比率为职工缴纳的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为35892.50元，完成年初预算的128.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为27892.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.71%，完成年初预算的139.46%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.29%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为35892.50元，完成年初预算的128.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为27892.50元，完成年初预算的139.46%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展乡村振兴项目力度加大，公务用车使用频率增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2107.50元，下降5.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2107.50元，下降7.03%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行过紧日子压缩公务用车运行维护费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴工作各级检查、指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县乡村振兴局2023年机关运行经费支出322039.22元，比上年增加31880.54元，增长10.99%，增加的主要原因是公益性岗位人员劳务费经费支出增加。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县乡村振兴局资产总额302706.28元，其中，流动资产215221.72元，固定资产87484.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少184367.13元，其中固定资产减少19025.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县乡村振兴局政府采购支出总额17800.00元，其中：政府采购货物支出14000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3800元。授予中小企业合同金额17800.00元，其中：授予小微企业合同金额17800.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县乡村振兴局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县乡村振兴局2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。
4.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。、
5.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
附件：牟定县乡村振兴局2023年度部门决算表
牟定县乡村振兴局
2024年9月23日
监督索引号53232300447901111
