监督索引号53232300171401000
目 录
第一部分 牟定县工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分牟定县工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻中央、省委、州委和县委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县政府和州工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。
2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。
5.加强行业协会商会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动行业协会商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。
8.承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.在加强非公经济人士思想政治工作上持续发力。加强对非公经济人士思想状况的分析研判，积极探索非公经济人士思想政治工作引导方式方法，利用好非公经济人士理想信念教育基地、党史党性教育基地等活动阵地，以组织开展执委活动、举办培训班、开展党史学习教育、开展非公经济人士理想信念教育活动等方式，不断强化非公经济人士思想政治工作，提高非公经济人士履行社会责任的思想自觉和行动自觉。加强对先进典型宣传力度，激发非公经济人士比拼争先意识，促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。
2.在推动“万企兴万村”牟定行动上积极作为。深入学习贯彻党中央关于乡村振兴的重要决策部署和习近平总书记关于乡村振兴的重要指示精神，研究制定“万企兴万村”牟定行动实施方案并抓好落实，进一步提升工商联、民营企业和民营经济人士围绕中心、服务大局的工作能力和水平。
3.在服务非公经济发展上用心用情。深入开展“四万三进”活动、“大调研大走访”活动，努力帮助企业解决发展中遇到的困难和问题。抓好“贷免扶补”创业贷款、小额担保贷款等工作。鼓励和支持企业创新发展，推进技术创新和品牌建设，发挥商（协）会优势，以异地商会为桥头堡，做好招商引资工作，协助有关部门抓好展览展销，助推消费扶贫。
4.在履行全面从严治党主体责任上持续着力。一是强化自觉意识，落实主体责任；二是强化日常教育，筑牢思想防线；三是强化监督防控，健全惩防体系；四是强化作风建设，提升工商联干部良好形象。
5.在工商联组织建设和自身建设上持续巩固。一是抓好会员发展；二是加强对乡镇商会、行业商（协）会工作的指导；三是加强制度建设，建立健全完善一批制度机制，为工商联工作开展提供制度保障；四是增强服务意识，提升服务质量，努力把工商联建成“民营经济人士之家”；五是作好“联”字文章，发挥工商联的“上联、下联、左联、右联、内联、外联”的职能作用，让工商联桥梁和纽带作用充分体现。
6.在落实县委、县政府中心工作上全面发力。按照县委、县政府中心的总体安排部署，克服困难，顾全大局，持续抓好创卫、创文、创民、美丽县城创建和巩固拓展脱贫攻坚成果持续推进乡村建设工作，按时、按质、按量完成上级交办的各项工作任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县工商业联合会现有内设机构3个，包括：办公室、会员管理股、经济维权股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县工商业联合会。
纳入牟定县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县工商业联合会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县工商业联合会2023年度收入合计1341198.21元。其中：财政拨款收入1341198.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少204519.63元，下降13.23%。其中：财政拨款收入减少204379.17元，下降13.22%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入减少140.46元，下降100.00%。减少的主要原因是1名工作人员退休，工资及社会保障收入减少，上年度县人社局直接拨入我单位的“贷免扶补”工作经费补助，本年度无此项目经费。
二、支出决算情况说明
牟定县工商业联合会2023年度支出合计1513003.73元。其中：基本支出1394186.08元，占总支出的92.15%；项目支出118817.65元，占总支出的7.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少170193.50元，下降10.11%。其中：基本支出减少59231.76元，下降4.08%；项目支出减少110961.74元，下降48.29%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因分析是因1名工作人员退休，工资及社会保障减少。项目支出减少主要原因分析是：2023年度没有组织到省外开展民营经济人士理想信念教育现场教学活动。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1394186.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1214184.18元，占基本支出的87.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180001.90元，占基本支出的12.91％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118817.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：创业担保贷款省级奖补经费118817.65元，主要用于开展“贷免扶补”及小额担保贷款工作，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群众的结构性就业矛盾。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1392646.36元,占本年支出合计的92.05%。与上年相比减少239126.41元，下降14.65%,减少的主要原因是1名工作人员退休，工资及社会保障费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出906085.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.06%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出217147.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和归口管理的行政单位离退休人员支出费用。
9.卫生健康（类）支出66085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助费用。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出118048.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于开展贷免扶补工作产生的差旅费、会议费、宣传材料印刷费等各项费用。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出85281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：是严格控制“三公”经费支出，认真执行公务接待标准，减少不必要的调研和接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2136.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2136.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持长期过紧日子的思想，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县工商业联合会2023年机关运行经费支出75226.16元，比上年减少26419.68元，下降25.99%，主要原因分析：没有组织开展民营经济人士到省外开展理想信念教育活动，干部职工外出学习培训减少，差旅费支出减少。压缩部门机关运行经费：机关运行经费主要是日常办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费（车改补贴）等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县工商业联合会资产总额126798.96元，其中，流动资产108164.46元，固定资产18634.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75213.01元，其中固定资产减少5786.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县工商业联合会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县工商业联合会绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县工商业联合会无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县工商业联合会2023年度部门决算表
牟定县工商业联合会
2024年9月25日
监督索引号53232300171401111
