监督索引号53232300273601000
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第一部分 牟定县天台初级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县天台初级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。
2.编制并组织实施学校教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。
3.把德育工作放在首位，坚持教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
4.坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。
5.重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。
6.统筹管理学校教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。负责教育基本信息统计、分析和发布。
7.积极推进教师管理工作，加强和完善学校内控制度建设，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。
8.承办牟定县教育体育局、共和镇党委、政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，天台初级中学在上级和教育主管部门的领导下，将红色教育与学校教育教学同频共振、红色教育与”五育“工作同向共为、红色教育与制度建设同工共促，实现了“红色精神铸魂育人，特色文化高效赋能”的办学特色。坚持红色教育新主张，把体育运动和德智体美劳五育巧妙融合，整体推进。倡导以德润心，以智强心，以体健心，以美怡心，以劳养心，“五心”育人理念，促进未成年人全面健康快乐成长。学校被教育部授予“全国青少年校园足球特色学校”称号，被省妇联、省教育厅“云南省性别平等教育示范学校”荣誉称号，被楚雄州教体局授予“劳动教育示范学校”和“美育教育示范学校”称号。学校还获得牟定县教学质量综合考核一等奖。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县天台初级中学共设置6个内设机构，包括：学校办公室、党建办、德育安全处、工会、教务处、总务处。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县天台初级中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县天台初级中学。
纳入牟定县天台初级中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县天台初级中学2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员74人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生251人。年末遗属9人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1、牟定县天台初级中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2、牟定县天台初级中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3、牟定县天台初级中学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
4、牟定县天台初级中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县天台初级中学2023年度收入合计13309335.87元。其中：财政拨款收入13309335.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1097792.31元，下降7.62%。其中：财政拨款收入减少1097792.31元，下降7.62%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是教职工退休导致人员经费减少，学生人数减少导致生均各种经费减少，学校工程建设项目资金有所减少，造成今年收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县天台初级中学2023年度支出合计13518810.64元。其中：基本支出12534965.04元，占总支出的92.72%；项目支出983845.60元，占总支出的7.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1006625.11元，下降6.93%。其中：基本支出减少144910.37元，下降1.14%；项目支出减少861714.74元，下降46.69%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是教职工退休导致人员经费减少，学生人数减少导致生均各种经费减少，学校工程建设项目资金有所减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县天台初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12534965.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12457003.92元，占基本支出的99.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77961.12元，占基本支出的0.62％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县天台初级中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出983845.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况如下：
1、对个人和家庭的补助591601.37元，其中：家庭经济困难学生生活补助支出85937.60元，义务教育阶段学生营养餐补助支出505663.77元。
2、商品和服务支出392244.23元，其中：办公费123899.84元，印刷费10000.00元，水费11736.67元，电费70721.49元，邮电费50000.00元，差旅费20000.00元，维修(护)费15885.23元，会议费10000.00元，培训费20001.00元，劳务费35000.00元，委托业务费25000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县天台初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出13518810.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1006625.11元，下降6.93%,减少的主要原因是教职工退休导致人员经费减少，学生人数减少导致生均各种经费减少，学校工程建设项目资金有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出9686860.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.65%。主要用于：工资福利支出8,646,936.68元；商品和服务支出458,205.35元；对个人和家庭的补助580,918.17元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2247137.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.62%。主要用于：死亡抚恤金43437.60元；机关事业单位职业年金缴费支出233573.66元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1238454.24元；事业单位离退休731672.40元。
9.卫生健康（类）支出813580.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出59640.01元；公务员医疗补助331871.52；事业单位医疗422069.01元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出771232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70.00.00%。主要用于在职在编职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县天台初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的三公经费开支，无“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约，无“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县天台初级中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，增加的主要原因是牟定县天台初级中学属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县天台初级中学资产总额8175308.82元，其中，流动资产756217.21元，固定资产7095471.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产323620.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8386423.81元，其中固定资产增加1139773.29元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元；处置车辆0辆,账面原值0.00元；报废报损资产0项,账面原值0.00元；实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米,账面原值0.00元；实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县天台初级中学绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县天台初级中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
一般公共预算收入：一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：牟定县天台初级中学2023年度部门决算表
牟定县天台初级中学
2024年9月23日
监督索引号53232300273601111
